第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表、绩效目标表（详见附件，包括部门及所属二层单位）

第三部分  部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

宾阳县教育局勤工俭学服务中心2022年

部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

制定全县中小学勤工俭学规章制度、实施细则、长远规划、年度计划，组织、指导、扶持中小学开展勤工俭学活动，抓好项目管理，开发教育内部市场，防止资金外流，增加学校收入；总结推广勤工俭学经验和规律，对学校勤工俭学的产、供、销、财务等各项制度的制定落实情况进行检查指导；组织开设校办工厂的新产品研制、展销，推进合作交流；协助做好进校书刊的发行工作；负责指导学校后勤管理工作；负责局机关基建维修及管理工作，做好局机关闲置房屋的租赁管理及第三产业的管理工作。

二、机构设置情况

根据职责，宾阳县勤工俭学办公室内设1个职能股室，具体为：办公室。  

三、人员构成及编制现状

宾阳县勤工俭学办公室编制人数9人，实有在职人员8人。其他财政供养人员0人。

四、年度主要工作任务

一、扎实做好第五轮学校食堂食品原料集中采购工作

一是继续联同县市场价格监测小组根据我县内市场价格变化情况及时做好调整学校食堂食品原料集中采购价格工作，努力实现为学生提供“等值优质食品”的目标；

二是做好对供货商的评议制度，对供货商进行1－2次的评议，严格实行食品原材料供应单位准入和退出机制，严格准入门，对不合格、违反食品安全法律法规、发生食品安全事故的单位（供货商），要列入“黑名单”，坚决予以清退，禁止其再以任何形式参与学校供餐等相关工作；

三是指导各校按要求在832平台采购人管理系统填报2022年度学校食堂消费扶贫采购脱贫地区农副产品预留份额，并按要求落实足额采购任务。

二、扎实做好校园方责任险工作

一是要严格按照自治区的统一规定办理校方保险投保业务，切实维护学校和学生的合法权益；

二是积极与保险公司的沟通联系，协调做好校园责任险理赔工作；

三是加强风险防范工作，减少或避免安全事故的发生，达到建立平安、和谐的校园氛围，推动我县的校方责任险工作再上一个新的台阶。

三、加强管理，全面推进教育系统节能减排工作

加大开展节能减排宣传活动的力度，在教育系统中广泛开展节能减排工作，强化管理、创新机制，积极引导节能减排，建立节能降耗长效机制，继续推广新能源、新技术项目的使用，争取学校节能减排工作再上新的台阶。

四、加强学校校园商店管理

一是进一步加强学校校园商店管理，凡采取承包方式管理校园的，经县教育局同意后通过政府授权的资产平台进行公开招投标；

二是杜绝不合格食品和没有经营许可证的不法商贩的食品进入学校，从源头上防止食品安全事故的发生；

三是加强小卖部食品采购的价格监控，防止食品高价进入学校，损害学生的切身利益；四是加强与相关部门的联系，定期对学校小卖部食品卫生等进行监控检测，以确保全县学校小卖部安全运营，无食品等安全事故发生。

五、做好违规占用住房清退工作

一是组织全县各学校对教职员工违规占用住房进行摸底调查；

二是针对不同类型分类施策，加大宣传力度开展清退工作；

三是联合财基股完善住房管理办法。

六、做好清洁区保洁工作

按照乡村办工作要求，组织我局干部职工对责任路段实行“三包”，分组对责任路段进行对清洁区进行保洁和”五乱”治理，确保“三包路段”整洁卫生。

七、其他工作

1．积极做好挂点乡镇学校各种检查指导工作。

2．积极配合局各股室完成各项工作。

第二部分  部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）

第三部分   部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）单位收入预算。全年收入预算814,135.72元，同比（凡同比数据均为与2021年预算批复数相比，下同）减少158,214.28元，同比下降16.27%。各项收入项目是：

1.一般公共预算拨款814,135.72元，同比减少158,214.28元，同比下降16.27%。

2.政府性基金预算拨款0元。同比不变。

3.未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，同比不变。

4.上年结余收入0元。同比不变。

（二）单位支出预算。全年支出预算为814,135.72元。同比减少158,214.28元，同比下降16.27%。各项支出项目是：

（一）基本支出814,135.72元，占支出总预算100%，同比减少158,214.28元，同比下降16.27%。其中：

1.工资福利支出预算7,034,428.84元，占基本支出预算的86.40%，同比减少158,220.16元，同比下降18.36%。  

2.商品和服务支出预算52,954.48元，占基本支出预算的6.50%，同比减少2,306.52元，同比下降4.17%。

3.对个人和家庭补助支出57,752.40元，占基本支出预算的7.10%，同比增加2,312.40元，同比增长4.17%。

（二）项目支出0元。占支出总预算0%，同比不变。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出。2022年一般公共预算支出       814,135.72元，同比减少158,214.28元，同比下降16.27%。其中：基本支出814,135.72元，项目支出0元。

（二）本部门无政府性基金预算安排的支出。

（三）本部门无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

1.2022年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算22,700元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算700元，公务用车购置及运行维护费支出预算22,000元。会议费1,400元、培训费700元。  

2.2022年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算22,700元(其中：因公出国（境）费 0元、公务接待费700元、公务用车运行维护费22,000元、公务用车购置费0元)，同比减少100 元，下降4%，“三公”经费支出减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费的开支；2022年公共财政资金安排的会议费支出预算1,400元，同比减少200元，下降125%，会议费支出减少的原因主要是：由于疫情原因，各种会议减少；2022年公共财政资金安排的培训费支出预算700元，同比减少100  元，下降125%，培训费支出减少（或增加）的原因主要是：由于疫情原因，减少外出，主要以网上视频培训为主。

四、机关运行经费情况说明

2022年没有本部门机关运行经费预算

五、政府采购安排情况说明

2022年没有本部门政府采购预算。

六、政府购买服务安排情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

七、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2022年部门整体绩效目标1个，支出预算金额共814,135.72元；2022年度计划纳入预算绩效管理的项目共0个，金额 0元，占项目资金的0%。

2.国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：如果单位在当年的项目中出现比较特别的事项、新名词如：飞地经济，也可做名词解释。