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宾阳县黎塘镇卫生和计划生育服务所2019年度部门决算

发布时间:2020-12-30 10:42 来源:黎塘镇 作者:黎塘镇

宾阳县黎塘镇卫生和计划生育服务所


2019年度部门决算

    

第一部分:黎塘镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:黎塘镇卫生和计划生育服务所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:黎塘镇卫生和计划生育服务所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:黎塘镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

1、协助镇卫生和计划生育办公室落实行政区域内卫生计生行政管理、公共服务及执法监督。

2、具体负责公共卫生的监督指导、医疗卫生政策落实、医疗卫生行为规范、计生统计管理、计划生育证件办理、发放、计划生育奖励优惠对象的摸底、审核、公示、上报。

3、社会抚养费征收、流动人口计生管理、计生对象常态化管理、婚孕育信息采集、卫生计生宣传教育及监督执法等。

二、部门决算单位构成

2019年本单位部门决算由宾阳县黎塘镇卫生和计划生育服务所一个单位构成,属财政全额拨款事业单位。


第二部分:黎塘镇卫生和计划生育服务所2019年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:黎塘镇卫生和计划生育服务所2019年度部门决算公开附表



第三部分:黎塘镇卫生和计划生育服务所2019年度部门决算

情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入504.09万元,其中本年收入489.68万元, 较2018年度本年收入决算数增加38.98万元,上升8.38%,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入488.68万元,占总收入96.94%,为宾阳县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加33.05万元,上升7.25%,主要原因是:黎塘镇卫生和计划生育服务所经费有所增加。

2. 上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万。

5.其他收入1.31万元,占总收入2.60%,为宾阳县社保局拨付的报销单位职工生育保险。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余14.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加5.06万元,上升55.91%,主要原因是黎塘镇卫生和计划生育服务所未及时报账,结转和结余增加。

(二)本部门2019年度总支出504.09万元,其中本年支出392.88万元, 较2018年度决算数减少55.54万元,下降12.39%。

支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)41.29万元,占总支出10.51%,主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少2.04万元,下降4.71%,主要原因是2018年从下半年开始黎塘镇卫生和计划生育服务所退休职工工资已由社保局统一发放。

2. 卫生健康支出(类)351.59万元,占总支出84.55%,主要是用于宾阳县黎塘镇卫生和计划生育服务所本级按国家规定发放的在职人员工资津补贴及计生专干生活补助、日常公用经费、按政策规定上缴的社会保障缴费等方面的支出。较2018年度决算数减少34.08万元,下降8.84%,主要原因是黎塘卫生和计划生育服务所在职及非编职工人员有所变动。

3.住房保障支出(类)19.42万元,占总支出4.94%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.33万元,增加13.63%,主要原因是黎塘镇卫生和计划生育服务所人员变动及从2019年9月份开始发放职工住房补贴。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余111.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加94.52万元,增长566.33%,主要原因是黎塘镇卫生和计划生育服务所部分经费支出未报账,结转增加。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

宾阳县黎塘镇卫生和计划生育服务2019年度一般公共预算支出392.88万元,较2018年度决算数减少54.92万元,下降12.26%。其中:基本支出370.96万元,项目支出21.92万元。

宾阳县黎塘镇卫生和计划生育服务所2019年度一般公共预算支出年初预算为412.88万元,支出决算为392.88万元,完成年初预算的95.16%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为49.4万元,支出决算为41.29万元,完成年初预算的83.58%。预算差异主要原因是本年度有2名退休职工死亡造成支出减少。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

1.事业单位离退休支出(项)18.27元,较2018年度决算数增加9.06万元,上升98.37%。差异的原因是2018年上半年退休职工工资在单位发放。主要用于本年度比去年增加退休人员住房补贴。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.52万元,较2018年度决算数增加8.07万元,减少32.25%。差异原因主要是职工人数变动。主要用于黎塘镇卫生和计划生育服务所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.74万元,主要用于补缴单位退休人员职业年金。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数335.51万元,支出决算数为387.38万元,完成年初预算的115.45%。主要反映的是黎塘镇卫生和计划生育服务所在医疗卫生与计划生育管理方面的支出,预算差异主要原因是黎塘卫生和计划生育服务所部分项目经费年初未作预算。

1.基本公共卫生服务(项)13.57万元,较2018年度决算数减少1.88万元,下降12.17%,差异主要原因是黎塘卫生和计划生育服务所基本公共卫生专项经费预算支出比去年同期减少。主要用于黎塘镇卫生和计划生育服务所公共卫生服务专项的支出。

2.计划生育机构支出(项)327.30万元,较2018年度决算数减少32.18万元,下降8.95%,差异主要原因是黎塘卫生和计划生育服务所农村独生子女保健费及计生户新农合新农保专项经费预算支出比去年同期减少。主要用于黎塘镇卫生和计划生育服务所本级按国家规定发放的在职人员工资津补贴及计生专干生活补助、日常公用经费、按政策规定上缴的社会保障缴费等方面的支出。

3.计划生育服务支出(项)2.67万元,较2018年度决算数增加0.92万元,上升52.57%,差异主要原因是本年度部分项目经费支出增加,主要是用于计划生育服务的支出。

4.事业单位医疗支出(项)6.75万元,较2018年度决算数减少3.63万元,下降34.97%,差异主要原因是本年度黎塘镇卫生和计划生育服务所职工缴纳医疗保险费支出未及时报帐。主要用于黎塘镇卫生和计划生育服务所职工基本医疗保险的开支。

(三)住房保障支出(类)年初预算数20.01万元,支出决算数19.42万元,完成年初预算的97.05%,预决算差异的原因是单位人员变动。主要反映的是黎塘镇卫生和计划生育服务所在住房方面的支出。

1.住房公积金支出(项)19.42万元,较2018年度决算数增加2.33万元,增加13.63%。差异的原因主要是本年度单位有职工退休。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出391.57万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出216.5万元,完成年初预算的106.78%。预决算差异原因主要是黎塘镇卫生和计划生育服务所职工待遇有调整。

(二)商品和服务支出13.99万元,完成年初预算的75.58%。预决算差异原因主要是黎塘镇卫生和计划生育服务所遵守中央“八项规定”缩减“三公”经费开支,厉行节约杜绝浪费,使各项费用开支均在合理范围内。

(三)对个人和家庭的补助支出140.2万元,完成年初预算的122.43%,预决算差异原因主要是发放的死亡抚恤金年初未作预算。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出391.57万元,其中:工资福利支出216.5万元,主要包括:基本工资86.77万元、津贴补贴13.89万元、绩效工资86.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.23万元、职业年金缴费1.74万元、职工基本医疗保险缴费5.04万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金19.42万元、其他工资福利支出37.30万元。商品和服务支出13.99万元,主要包括:办公费3.83万元、印刷费1.74万元、手续费0.01万元、水费0.02万元、电费0.51万元、邮电费1.25万元、差旅费1.72万元、维修费0.1万元、劳务费1.44万元、工会经费1.65万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他商品和服务支出0.39万元。对个人和家庭的补助140.2万元,主要包括:抚恤金4.33万元、生活补助134.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

宾阳县黎塘镇卫生和计划生育服务所2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数无变化。

宾阳县黎塘镇卫生和计划生育服务所2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.74万元;公务接待费支出决算0万元。

公务用车购置及运行费支出年初预算数6.60万元,决算数2.74万元,占总“三公”经费支出总额的100%。完成年初预算的41.52%。与上年决算数对比减少0.93万元,减少25.34%,主要原因是公车改革后,单位厉行节约,坚决遵守中央“八项规定”。

公务接待费支出年初预算数0.27万元,决算数 0万元。2019年决算数0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.74万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,黎塘镇卫生和计划生育服务所、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出2.74万元,平均每辆0.91万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:宾阳县黎塘镇卫生和计划生育服务所2019年度部门决算公开附表.xls