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宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站2019年度部门决算

发布时间:2020-12-30 10:45 来源:黎塘镇 作者:黎塘镇

宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站


2019年度部门决算

   

第一部分:宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法规,负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,做好村村通广播电视民心工程,做好文化交流,以及广播、电视、电影等新闻信息的传播、宣传工作,把握正确舆论导向,配合政府做好社会主义新农村建设以及配合各部门做好文化市场管理,指导各种文化体育组织、协会活动,促进社会经济、文化发展。

二、部门决算单位构成

2018年本部门决算由宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站一个单位构成。


第二部分:宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件1:2019年度宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站决算公开数据附表)


第三部分:宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 104.01万元,其中本年收入  101.14万元, 较2018年度决算数减少14.06万元,下降11.91%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入100.56万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少4.41万元,下降4.2%,主要原因是减少了财政拨款。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0.58 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0.58万元,主要原因是龙腾电力工程有限公司转入电费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余2.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少10.23万元,下降78.09%,主要原因是单位加快了支出报账进度。

(二)本部门2019年度总支出104.01万元,其中本年支出103.74万元, 较2018年度决算数减少14.06万元,下降11.91%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)82.9万元,占总支出79.7%:主要用于主要用于要用于黎塘镇农村文化体育发展及广播影视开展支出。

较2018年度决算数减少16.42万元,下降16.53%,主要原因是开展黎塘镇基层文化项目经费支出减少。

2.社会保障和就业(类)11.84万元,占总支出11.38%,主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。较2018年度决算数增加3.72万元,增加45.81%,主要原因是2019年新增了单位工作人员。

3.卫生健康支出(类)4.01万元,占总支出3.86%,主要是用于县本级按国家规定发放的在职职工医疗保险缴费方面的支出。较2018年度决算数增加1.91万元,增长90.95%,主要原因是新增单位工作人员。

4.住房保障支出(类)4.99万元,占总支出4.80%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.12万元,增长28.94%,主要原因是新增单位工作人员。

5.年末结转和结余0.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少4.38万元,下降94.19%,主要原因是单位加快了支出报账进度。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出103.74万元,较2018年度决算数减少9.68万元,下降8.53%。其中:基本支出75.48万元,项目支出28.26万元。

2019年度一般公共预算支出年初预算为62.92万元,支出决算为104.01万元,完成年初预算的165.31%。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为47.83 万元,支出决算为82.90万元,完成年初预算的173.32%。具体情况如下:

1. 群众文化(项级)。年初预算为42.83万元,支出决算为72.18万元,完成年初预算的168.53%。主要原因是增加了举办的文体活动。

2.其他文化和旅游支出(项级)。年初预算为5万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的104.8%。主要原因是增加了业务活动。

3.其他文化体育与传媒支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为5.47万元,主要原因是年初未做预算,主要支出为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

(二)社会保障和就业支出(类)。年初预算为7.49万元,支出决算为11.84万元,完成年初预算的158.08%。具体情况如下:

1.事业单位离退休(项级)。年初预算为0万元,支出决算为3.32万元,主要原因是年初未做预算,主要支出为离退休人员的物业补贴和生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)。年初预算为7.49万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的113.75%。主要原因是新增了单位工作人员。

(三)卫生健康支出(类)。年初预算为3.10万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的129.35%。具体情况如下:

1.事业单位医疗(项级)。年初预算为3.00万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的130.33%。主要原因是新增了单位工作人员。

2. 其他行政事业单位医疗支出(项级)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出(类)。年初预算为4.49万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的111.14%。具体情况如下:

1.住房公积金(项级)。年初预算为4.49万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的111.14%。主要原因是新增了单位工作人员。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.48万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利。年初预算为53.05万元,支出决算为67.21万元,完成年初预算的126.70%。主要原因为新增了单位工作人员。

  2. 商品和服务。年初预算为4.84万元,支出4.92万元,完成年初预算的101.65%。主要原因为新增人员提高了日常用品的支出

    (三)对个人和家庭的补助支出3.35万元,年初预算0.03万元。完成年初预算的11166.67%。预决算差异主要是2018年度发放的单位退休人员生活补助年初未作预算。

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出75.48万元,其中:工资福利支出67.21万元,主要包括:基本工资24.48万元、津贴补贴4.42万元、绩效工资20.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.52万元、职工基本医疗保险缴费3.87万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金4.99万元。商品和服务支出4.92万元,主要包括:办公费0.58万元、水费0.25万元、电费0.34万元、邮电费0.08万元、差旅费1.45万元、租赁费0.28万元、手续费0.01万元、工会经费0.36万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他商品和服务支出0.27万元。对个人和家庭的补助3.35万元,主要包括:生活补助3.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.28万元;公务接待费支出决算0万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出1.28万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出年初预算数2.26万元,决算数1.28万元,完成预算56.64%。较2018年度决算数减少0.51万元,减少28.49%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展精准扶贫等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.28万元.

  3. 公务接待费支出0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明。

    2019年本部门机关运行经费支出0万元。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是三轮车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

        2019年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。


    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站2019年度决算公开附表.xls