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共青团宾阳县委员会2019年度部门决算

发布时间:2020-12-31 18:16 来源:团县委 作者:团县委


   

第一部分:共青团宾阳县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:共青团宾阳县委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:共青团宾阳县委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:共青团宾阳县委员会概况

一、主要职能

共青团宾阳县委员会是县委、县政府领导的先进青年群众组织,是联系青年群众的桥梁和纽带,也是党的助手和后备军,其工作主要职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。 

1.领导全县共青团工作。

2.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。
  3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
  4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。
  5.调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。
  6.负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
  7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年。

二、部门决算单位构成

团县委机关设2个部(室),即办公室和青少年发展部。

第二部分:共青团宾阳县委员会2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格,详见附件:中国共产主义青年团宾阳县委员会2019年度部门决算公开附表)


第三部分:共青团宾阳县委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 97.45 万元,其中本年收入95.96万元,较2018年度决算数减少8.37万元,下降 7.9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入89.3 万元,为宾阳县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少8.09万元,下降 8.31%,主要原因一是团委活动经费开支减少;二是西部志愿者人员减少,拨入资金减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入 6.73万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数减少1.77万元,下降20.82%,主要原因是上缴团费减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出97.45万元,其中本年支出93.47万元,较2018年度决算数减少10.86万元,下降10.41 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)81.66 万元,主要用于团县委机关为保证日常运转发生的基本支出和团县委各项活动经费及西部计划志愿者服务经费等项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按宾阳县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及团县委各项团日活动、预防青少年违法犯罪、大学生西部计划志愿者服务等方面的项目支出。较2018年度决算数减少11.11万元,下降11.98 %。主要原因一是团委活动经费开支减少;二是西部志愿者人员减少,拨入资金减少。

2.社会保障和就业(类)5.47万元,占总支出5.61%,主要用于县本级按国家规定支付单位部分养老金。较2018年度决算数6.18万元减少0.71万元,下降11.49%。主要原因是养老金单位部分缴费比例2019年5月由20%下调至16%。

3.卫生健康支出(类)2.57万元,是根据宾阳县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。主要用于在职职工单位部分医疗保险缴费支出。较2018年度决算数2.32万元增加0.25万元,增9.73%,主要原因是机关工作人员工资略有增加。

4.住房保障支出(类)3.77万元,占总支出3.87%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数3.07万元增加0.7万元,增长22.8%,主要原因是机关工作人员工资有所增加及2019年职务绩效计入公积金基数。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余3.98万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。上年1.49万元,较2018年度决算数增加2.49万元,增长167.11 %,主要原因是青春引擎培训项目未完成。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

共青团宾阳县委员会2019年度一般公共预算支出 89.15万元,较2018年度决算数减少8.17万元,下降8.39 %。其中:基本支出57.45 万元,项目支出 31.7万元。

共青团宾阳县委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为   77.87万元,支出决算为 89.15元,完成年初预算的 114.49 %。

(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出决算45.64元,年初预算为26.37万元,决算数大于预算数的主要原因是在一是增加绩效奖及提高工资标准经费,二是增加通讯费、伙食补助等。行政运行主要用于团县委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按宾阳县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算26.53万元,年初预算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是根据团市委的要求,我委2018年的“青春引擎”培训申请了我县配套资金。一般行政管理事务主要用于团县委机关开展团委、少先队、扶贫等工作而发生的项目支出。如团(队)日活动、预防青少年违法犯罪、西部计划志愿者管理服务费、办公用房租赁和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出决算4.37元,年初预算为4.3万元,决算数大于预算数的主要原因是上级团委下拨“青春引擎”培训工作经费到我委。其他群众团体事务支出主要用于西部计划志愿者工作补助和单位社保部分,以及“青春引擎”培训支出。

(四)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算0.8元,年初预算为0万元。主要用于党务工作经费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为5.47元,年初预算数为4.24万元,完成年初预算的129 %。主要用于团县委本级支付在职职工单位养老保险金。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)支出决算为2.53万元,年初预算为1.48万元,完成年初预算的170.95%。主要用于团县委根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项)支出决算为0.04万元,年初预算为0万元,主要用于团县委根据宾阳县统一规定缴纳的大病基金。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为3.77万元,年初预算为2.54万元,完成年初预算148.43%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出57.45万元,其中:人员经费51.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费6.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、培训费其、他交通费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 51.23万元,年初预算29.58万元,完成年初预算的 173.19%。决算数大于预算主要是因为正常晋级增加的人员工资及年终绩效奖金增加。

(二)商品和服务支出6.21万元,年初预算5.05万元,完成年初预算的 122.97%。决算数大于预算主要团委业务活动增加。

(三)对个人和家庭的补助0.01万元,年初预算为0万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

共青团宾阳县委员会2019年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元,与上年支出持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算0万元,支出与上年持平。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出 0.3万元,国内公务接待批次6 次,人次 36人,年初预算1.33万元,完成年初预算的 22.56%。决算数小于预算主要原因是上级单位减少调研等相关交流活动。

公务接待费支出主要用于团县委本级迎接上级相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 6.21万元,比2018年增加0.88万元,增长16.51 %,主要是增加了伙食补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1.31万元,其中:政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5万元,自评覆盖率达到25 %。

共组织对“预防青少年违法犯罪项目”等1 个项目进行了绩效再评价,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,该项目支出绩效情况较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标

2019年我单位绩效再评价项目是预防青少年违法犯罪项目,该项目设立依据主要是根据上级团委要求以及《共青团宾阳县委改革实施方案》,通过开展团的各项活动,加强对全县广大团员青年和青少年的教育,引导全县青少年树立正确的人生观和价值观。

为了圆满完成绩效目标,我单位制定了相关内部管理制度,按照财政的相关文件要求,严格管理,确保专款专用。通过绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的社会效益指标、环境效益指标和满意度也比较好,达到了预期效果。

组织对共青团宾阳县委员会1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,整体支出绩效情况较理想,达到年初预算项目申请时设定的各项绩效目标。一是预算单位职责履行。本单位严格落实县委县政府及团市委布置的工作,按时完成年度绩效目标。二是预算单位履职效益。帮助返乡青年创业就业培训,加强自身技能水平和知识水平;团员青年牢牢围绕在党中央周围,牢记使命,不忘初心跟党走;更好服务青少年健康成长。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,预防青少年违法犯罪项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是可持续知晓率没达到100%。二是人员不足等情况。下一步改进措施:一是扩大面向广大社会宣传的力度。二是优化合理增加项目负责工作人员。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产主义青年团宾阳县委员会2019年度部门决算公开附表.xls

(团委)2019年度预算部门整体支出绩效复核评分表.xls

(团委)2019年度预算项目绩效复核评分表.xls