第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县和吉中学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
1、实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。
2、负责本单位教育经费的统筹管理；负责统计本单位教育经费投入情况。
3、指导本单位的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。
4、主管本单位的教师工作；负责实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设。
5、承办县教育局交办的其他事项
二、机构设置情况
1、根据职责，宾阳县和吉中学设7个职能股室，具体为：校长办公室，教务处，总务处，政教处，资助办，控辍办，财务室。
2、宾阳县和吉中学二层单位有 0个。
三、人员构成及编制现状
宾阳县和吉中学编制人数70人，实有在职人员67人，离退休人员10人(工资已纳入社保统发)，其他财政供养人员16人（其中聘用人员10人、遗属6人）
县教育局需说明在校生及寄宿生情况
我校2023年秋学期在校生924人，寄宿生830人。
四、年度主要工作任务
抓教育质量，在巩固学额防辍前提下力争教学质量再上一个台阶
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算9,610,504.48元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少158,714.32元，同比下降1.62 %。预算减少的主要原因是：我校2023年内学生人数减少和有2人在职转退休。
1、一般公共预算拨款8,411,246.58万元，同比减少553,690.52元，同比下降6.18 %。
2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。
3、事业收入0元同比不变。
4、上年结余收入1,199,257.90元。同比增加394,976.20元，同比增长49.11%。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为9,610,504.48元。同比减少158,714.32元，同比下降1.62%。预算减少的主要原因是：我校2023年内学生人数减少和有2人在职转退休。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）7,516,067.89元；
（2）社会保障和就业支出（类）1,033,176.08元；
（3）卫生健康支出（类） 373,712.35元；
（4）住房保障支出687,548.16元；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出8,411,246.58元。占支出总预算87.52%，同比减少553,690.52元，同比下降6.18%。其中：
①工资福利支出预算 8,047,530.02元，占基本支出预算的95.68%，同比减少604,230.04元，同比下降6.98%。
②商品和服务支出预算 173,321.36元，占基本支出预算的 2.06%，同比增加11,830.32元，同比增长7.33%。
③对个人和家庭补助支出190,395.20元，占基本支出预算的2.26%，同比增加38,709.2元，同比增长25.52%。
（2）项目支出 1,199,257.90元。占支出总预算12.48 %，同比增加394,976.20元，同比增长49.11 %。其中：
①商品和服务支出预算 570,068.90元，占项目支出预算的47.54%，同比增加199,937.70元，同比增长54.02 %。
②对个人和家庭补助支出 629,189.00元，占项目支出预算的52.46 %，同比增加259,057.80元，同比增长69.99 %。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算 9,610,504.48元，其中：一般公共预算收入预算8,411,246.58元，政府性基金预算收入预算 0元，国有资本经营预算收入预算 0元，上年结转结余 1,199,257.90元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出 9,610,504.48元，同比减少158,714.32元，同比下降1.62 %。
（1）教育支出（类）7,516,067.89元
①（2050203）初中教育预算数为 7,108,993.99元，主要用于为保证初中教育日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出以及班主任津贴、助学金等支出。
②（2050202)小学教育预算数为407,073.90元。主要用于为保证初中教育日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本，工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出以及班主任津贴、助学金等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）
①(2080502)事业单位离退休116,445.20元,主要用于事业单位离退休支出。
②(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出916,730.88元，主要用于事业单位基本养老保险缴费的支出。
（3）卫生健康支出（类）
①92101102）事业单位医疗366,692.35元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
②（2101199）其他行政事业单位医疗支出7,020元，主要用于大病医疗保险缴费支出。
（4）住房保障支出（类）
2210201住房公积金（项）687,548.16元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算 0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算 0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算 28380元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年增加12352元，增长77.07%，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。
2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算 28380元，同比增加12352元，增长77.07%，培训费支出增加的原因主要是：2023年培训人次和费用增加，相应调增2024年培训费预算。
四、事业运行经费安排情况说明
2024年本单位事业运行经费预算173321.36元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比减少11830.32元，减少7.33%，减少的原因主要是：认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严压减部门运行经费开支。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本单位无政府采购预算。
六、政府购买服务安排情况说明
2024年本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年部门项目绩效目标0个，财政拨款支出预算金额共 0元。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。
3、涉密事项说明
本单位2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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