第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县大桥中学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展，不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。
二、机构设置情况
根据职责，我校内设9个职能股室，具体为：校长办公室、党支部办公室、副校长办公室、财务办公室、教导处、政教处、总务处、团委办公室、控辍办。
三、人员构成及编制现状
我校编制人数176人，实有在职人员172人，离退休人员49人，其他财政供养人员28人（其中聘用人员18人、遗属7人，享受独生子女保健费3人）。在校学生1852人，其中寄宿生1848人，贫困寄宿生1204人。
四、年度主要工作任务
1.规范办学行为，深入实施素质教育；
2.强化三风建设，创建幸福校园；
3.构建有效教学模式，着力提升教学质量；
4.打造平安校园，构建和谐校园。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算22749242.17元，同比减少954341.1元，同比下降4.03%。预算减少的主要原因是：。
1、一般公共预算拨款20953972.57元，同比减少1330349.67元，同比下降5.97%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。
3、事业收入0元。同比不变。
4、上年结余收入1795269.6元。同比增加376008.57元，同比增长26.49%。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为22749242.17元。同比减少954341.1元，同比下降4.03%。预算减少的主要原因是：人员减少各项支出减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）17273905.48元；
（2）社会保障和就业支出（类）2831909.92元；
（3）卫生健康支出（类）932424.53元；
（4）住房保障支出（类）1711002.24元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出20953972.57元。占支出总预算92.1%，同比减少1330349.67元，同比下降5.97%。其中：
①工资福利支出预算19865782.73元，占基本支出预算的94.81%，同比减少477194.19元，同比下降2.23%。
②商品和服务支出预算261318.24元，占基本支出预算的1.25%，同比减少109902.84元，同比下降29.6%。
③对个人和家庭补助支出657223.6元，占基本支出预算的3.13%，同比增加175289.2元，同比增长36.37%。
④资本性支出169648元，占基本支出预算的0.81%，同比增加169648元，同比增长100%。
（2）项目支出1795269.6元。占支出总预算7.9%，同比增加376008.57元，同比增长26.49%。其中：
①工资福利支出预算0元，同比不变。
②商品和服务支出预算1148980.6元，占项目支出预算的64%，同比增加402057.07元，同比增长53.83%。
③对个人和家庭补助支出646289元，占项目支出预算的36%，同比减少26048.5元，同比下降3.87%。
④其他资本性支出0元，同比不变。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算22749242.17元，其中：一般公共预算收入预算20953972.57元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余1795269.6元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出20953972.57元，同比减少1330349.67元，同比下降5.97%。
（1）教育支出（类）
2050203初中教育预算数为15478635.88元，主要用于：工资福利支出及公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）
①2080502事业单位离退休 预算数为550573.6元，主要用于：退休职工相关津贴补助发放。
②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为2281336.32元，主要用于：职工养老保险单位部分缴纳。
（3）卫生健康支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为912534.53元，主要用于：职工医疗保险单位部分缴纳。
②2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为19890元，主要用于：除职工医疗保险以外的社保缴费。
（4）住房保障支出（类）
2210201住房公积金预算数为1711002.24元，主要用于：职工住房公积金单位部分缴纳。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算 0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算0元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年不变，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元。同比不变。
2、2、公务接待费2024年预算安排0元。同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元。同比不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算0元，同比减少41092元，下降100%，培训费支出减少的原因主要是：本年的县级资金不安排培训费，培训费在中央和区资金中安排。
四、事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年本单位事业单位相关运行经费预算430966.24元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比增加59745.16元，增长16.09%，增长的原因主要是：学生人数增加，公用经费支出增加。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本部门安排政府采购预算229648元，同比增加149648元，增长187.06%，增长的原因主要是：本单位需要采购一批学生餐桌。其中，货物项目采购预算229648元，占政府采购预算的1000%；工程项目采购预算0元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0%。
六、政府购买服务安排情况说明
本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。
3、涉密事项说明
本部门2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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