第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县邹圩中学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置情况
根据职责，我校内设7个职能股室，具体为：校长室、副校长室、教导处、总务处、政教处、科研室和财务室。
三、人员构成及编制现状
宾阳县邹圩中学编制人数96人，实有在职人员94人，离退休人员23人，其他财政供养人员18人（其中遗属3人，享受独生子女保健费3人，食堂伙房工人12人）
四、年度主要工作任务
（一）规范办学行为，深入实施素质教育；
（二）强化三风建设，创建幸福校园；
（三）构建有效教学模式，着力提升教学质量；
（四）打造平安校园，构建和谐校园。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算12692238.09元，同比同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少6413.9元，同比下降0.05%。预算减少的主要原因是：在职转退休2人，死亡1人。
1、一般公共预算拨款11544754.09元，同比减少124504.72元，同比下降1.07%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。
3、事业收入0元。同比不变。
4、上年结余收入1147484元。同比增加118090.82元，同比增长11.47%。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为12692238.09元。同比减少6413.9元，同比下降0.05%。预算减少的主要原因是：在职转退休2人，死亡1人。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）9705185.17元；
（2）社会保障和就业支出（类）1532597.78元；
（3）卫生健康支出（类）513058.31元；
（4）住房保障支出（类）941396.83元；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出11544754.09元。占支出总预算90.96%，同比减少124504.72元，同比或下降1.07%。其中：
①工资福利支出预算10959295.82元，占基本支出预算的94.93%，同比减少247637.82元，同比下降2.21%。
②商品和服务支出预算209070.27元，占基本支出预算的1.81%，同比减少14831.7万元，同比下降6.22%。
③对个人和家庭补助支出323692元，占基本支出预算的2.8%，同比增加85268.8元，同比增长35.76%。
④资本性支出52696元，占基本支出预算的0.46%，同比增加52696元，同比增长100%。
（2）项目支出1147484元。占支出总预算9.04%，同比增加118090.82元，同比增长11.47%。其中：
①商品和服务支出预算730445元，占项目支出预算的63.66%，同比增加506543.03元，同比增长226.23%。
②对个人和家庭补助支出417039元，占项目支出预算的36.34%，同比减少17125.85元，同比下降3.94 %。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算12692238.09元，其中：一般公共预算收入预算11544754.09元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余1147484元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出12692238.09元，同比增加1022979.28元，同比增长8.77%。
（1）教育支出（类）
①2050203初中教育预算数为9705185.17元，主要用于：人员工资及生均经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）
①2080502事业单位离退休预算数为277402元，主要用于：退休人员费用。
②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为1255195.78元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为502078.31元，主要用于：单位职工医疗保险费支出。
②2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为10980元，主要用于在职和退休人员大病医疗支出。
（3）住房保障支出（类）
2210201住房公积金预算数为941396.83元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算 万元。会议费支出预算0元；培训费支出预算12000元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年增加313元，增长2.68%，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，较上年无变化。
2、公务接待费2024年预算安排0元，较上年无变化。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，较上年无变化。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比减少（或增加）0元，下降（或增长）0%；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算12000元，同比增加313元，增长2.68%，培训费支出增加的原因主要是：开展教师外出培训工作有所增加。
四、事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年本单位相关运行经费预算261766.27元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比增加37864.3元，增长16.91%，增加的原因主要是：学生人数增加。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本单位安排政府采购预算96999元，同比增加78999元，增长438.88%，增加的原因主要是：安排办公桌椅、文件柜及多功能一体机等办公设备购置。其中，货物项目采购预算 96999元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0%。
六、政府购买服务安排情况说明
本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元，其中：一般公共预算支出0元、政府性基金预算0元、事业收入0元。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。
3、涉密事项说明
本单位2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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