第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县古辣中学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
1、单位主要职能。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
2、积极办好本校的农村九年义务教育初中阶段，促进基础教育发展。按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育初中阶段课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施本校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
（一）部门预算单位设置
1、根据职责，宾阳县古辣中学内设10个职能股室，具体为：校长室、副校长室、党政办公室、教导处、政教处、总务处、财务室、资助办、团委、工会。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有宾阳县古辣中学本级一个一级预算单位。
三、人员构成及编制现状
宾阳县古辣中学编制人数89人，实有在职人员77人，离退休人员36 人，其他财政供养人员17人（其中聘用人员9人、遗属8人）
2023年秋学期我校有初中在校生968人。我校是寄宿制学校，寄宿生964人，送教4人。
四、年度主要工作任务
1、巩固“两基”教育目标，力争2023年中考取得好成绩。
2、做好农村义务教育初中阶段均衡教育发展，控辍保学任务。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算11202473.89元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少302,795.84 元，同比下降2.63%。预算增加（或减少）的主要原因是：按要求本年体验费未纳入年度预算；在职转退休3人；按要求增量绩效工资未纳入年度预算。
1、一般公共预算拨款10433713.16元，同比减少1071556.57 元，同比下降9.31%。纳入公共财政预算管理的非税收入的资金70000.00元。
2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。
3、事业收入0元，同比不变。
4、上年结余收入768760.73元。同比增加37699.35 元，同比增长5.16%。
（二）部门支出预算增减情况
全年预算为11202473.89元，基本支出10433713.16元，同比增加收入37,699.35 元，增长5.16%。预算增加的主要原因是：工资变动；按要求本年体验费未纳入年度预算；在职转退休3人；按要求增量绩效工资未纳入年度预算。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1） 教育支出（类）8373004.29元；
（2）社会保障和就业支出（类）1537454.38元；
（3）卫生健康支出（类）456263.99元；
（4）住房保障支出（类）835751.23元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出10433713.16元。占支出总预算93.14%，同比减少340,495.19元，同比下降3.16%。其中：
①工资福利支出预算9681001.25元，占基本支出预算的92.79%，同比减少487,979.58 元，同比下降 4.80%%。
②商品和服务支出预算138132.51元，占基本支出预算的1.32%，同比减少51,616.01 元，同比下降 27.20%。
③对个人和家庭补助支出533879.40元，占基本支出预算的5.12%，同比增加118,400.40 元，同比增长28.50%。
④其他资本性支出80700元，占项目支出预算的0.77%，同比增加80700元，同比增长100%。
（2）项目支出768760.73元。占支出总预算6.86%，同比增加37699.35元，同比增长5.16 %。其中：
①工资福利支出预算0元，占项目支出预算的0%，同比减少731,061.38元，同比下降100%。
②商品和服务支出预算478,055.73元，占项目支出预算的62.19%，同比增加174,269.73 元，同比增长57.37%。
③对个人和家庭补助支出290705.00元，占项目支出预算的37.81%，同比减少136,570.38 元，同比下降31.96%。
④其他资本性支出0 元，同比不变。
（三）部门预算收支增减变化情况说明
2024年一般公共预算收入预算10433713.16元，比2023年预算10774208.35元,减少340,495.19 元，同比下降3.16%。收入预算减少的主要原因是：工资变动；工资变动；按要求本年体验费未纳入预算；在职转退休3人；按要求增量工资未纳入预算。
二、部门财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算 11202473.89元，其中：一般公共预算收入预算10433713.16元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余768760.73元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出11202473.89元，同比减少302,795.84 元，同比下降2.63%。纳入预算增量绩效比上年度减少;项目(上年结转结余)较大; 本年预算减少体检费;退休老师增加。
（1）教育支出（类）
2050203初中教育预算数为8373004.29元，主要用于：人员工资及生均公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）
①2080502事业单位离退休预算数为423119.4元，主要用于：单位离退休人员经费支出。
② 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为1114334.98元，主要用于：机关单位职工基本养老保险缴费支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为445733.99元，主要用于：单位职工医疗保险费支出。
②2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为10530元，主要用于：单位职工医疗保险费支出。
（6）住房保障支出（类）
2210201住房公积金预算数为835751.23元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算0元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年减少3000元，下降100%，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。
2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比不变。
其中：公务用车购置费2024年预算安排0元，同比不变。
公务用车运行维护费2024年预算安排0元，同比不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变。
2024年公共财政资金安排的培训费支出预算0元，同比减少3000元，减少100%，培训费支出减少（或增加）的原因主要是：由于预算经费较少，因此倾向于其他经济科目进行预算，培训费主要是上级补助资金安排。
四、事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年本部门事业单位相关运行经费预算218832.51元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加29,083.99元，增长15.33%，增长的原因主要是：2024年公用经费只做本级资金预算，增加资本性支出安排。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本部门政府采购预算总额88700元，其中：政府采购货物预算88700元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
六、政府购买服务安排情况说明
2024年本部门无政府购买服务预算总额。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1. 2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。3、涉密事项说明
本部门2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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