第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县露圩初级中学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
普及九年义务教育初中学历教育。
二、机构设置情况
根据职责，我校内设10个职能办公室，具体为：校长室、校办公室、教务处、政教处、控辍办、资助办、工会、总务处、校团委、财务室。
三、人员构成及编制现状
1.行政编制实有人数64人；
2.后勤服务实有人数2人；
3.退休人员18人。
4.初中学生人数778人，其中初中困难寄宿生人数778人。
5.其他人员情况：
（1）遗属人数5人。
（2）食堂聘用人员人数8人
（3）享受独生子女保健费6人
四、年度主要工作任务
1、规范办学行为，深入实施素质教育。
2、强化三风建设，创建幸福校园。
3、构建有效教学模式，着力提升教学质量。
4、打造平安校园，构建和谐校园。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算8906728.43元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少49612.25元，同比下降0.55%。预算减少的主要原因是：在职人员转退休，工资福利支出的收入预算数减少，全年收入的预算数相应也减少。
1、一般公共预算拨款8139911.13元，同比减少322181.44元，同比下降3.8%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。
3、事业收入0元，同比不变。
4、上年结余收入766817.3元。同比增加272569.19元，同比增长55.15%。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为8906728.43元。同比减少49612.25元，同比下降1.240.55%。预算减少的主要原因是：在职人员转退休，工资福利支出的支出预算数减少，全年支出的预算数也相应减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）6791316.81元；
（2）社会保障和就业支出（类）1093302.64元；
（3）卫生健康支出（类）360505.3元；
（4）住房保障支出（类）661603.68元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出8139911.13元。占支出总预算91.39%，同比减少322181.44元，同比下降3.8 %。其中：
①工资福利支出预算7689307.45元，占基本支出预算的94.46 %，同比减少414914.72元，同比下降5.12%。
②商品和服务支出预算174069.28元，占基本支出预算的2.14 %，同比增加43165.28元，同比增长32.97 %。
③对个人和家庭补助支出276534.4元，占基本支出预算的3.39 %，同比增加69568元，同比增长33.61 %。
（2）项目支出766817.3元。占支出总预算8.61%，同比增加272569.19元，同比增长55.15%。其中：
①工资福利支出预算0元，同比不变。
②商品和服务支出预算500199.3元，占项目支出预算的65.23%，同比增加217147.64元，同比增长76.72%。
③对个人和家庭补助支出266618元，占项目支出预算的34.77%，同比增加122421.55元，同比增长84.89%。
④其他资本性支出0元，同比不变。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算8906728.43元，其中：一般公共预算收入预算8139911.13元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余766817.3元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出8139911.13元，同比减少322181.44元，同比下降3.8%。
（1）教育支出（类）
2050203初中教育预算数为6791316.81元，主要用于：人员工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出 。
（2）社会保障和就业支出（类）
①2080502事业单位离退休预算数为211164.4元，主要用于：按国家规定发放的退休人员生活补助、退休人员管理方面的支出。
②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为882138.24元，主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为352855.3元，主要用于：单位职工医疗保险费支出。
②2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为7650元，主要用于：单位职工大额医疗费用统筹支出。
（4）住房保障支出（类）
2210201住房公积金预算为661603.68元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算 0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算45000元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年增加0元，增长0%，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。
2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算30224元，同比增加 10224元，增长51.12%，培训费支出增加的原因主要是：安排教师外出培训增加。
四、事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年本单位事业单位相关运行经费预算174069.28元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比减少43165.28元，下降32.97%，增长的原因主要是：学生人数减少，公用经费支出增加。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本单位安排政府采购预算20000元，同比减少12480元，下降38.42%。减少的原因主要是：结合财政收支困难实际情况，对一般性支出的采购项目应压尽压。其中，货物项目采购预算20000元，占政府采购预算的100 %；工程项目采购预算0元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0%。
六、政府购买服务安排情况说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。
3、涉密事项说明
本单位2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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