第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳中学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置情况
根据职责，宾阳中学内设21个职能股室，具体为：书记办公室、校长办公室、副校长办公室、校办公室、教导处、政教处、科研处、总务处、资助办、团委办公室、财务室、文印室、化学、物理、生物实验室、图书室、卫生室、电教设备室、体育器材室、保卫室、学校食堂职能部门，各股室对学校教育教学工作进行分工管理。
三、人员构成及编制现状
我单位编制人数320人，实有在职人员307人，由养老基金发放退休人员130人，其他财政供养人员6人（其中遗属6人）。在校学生高中生3684人，初中生198人；其中寄宿生3882人。
四、年度主要工作任务
1、党建促教，加强基层党组织建设。加强年级支部的建设与教育教学的融合；扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化活动。
2、坚守制度，加党风廉政建设。坚持“三会一课”制度，加强三重一大的管理；加强“以案明纪”“警钟长鸣”的警示教育；加强全体教职工思想政治学习，深化师德师风建设，做到忠诚于党和人民的教育事业。
3、不忘初心，加强政治思想意识形态的建设。弘扬阳明文化，落实立德树人；打造榕园丰碑，弘扬时代楷模；强化初心意识，实施爱心工程。
4、进一步整合德育资源，构建学校德育体系。培养学生爱国精神、民族精神、仁爱精神和社会责任意识；强化学生行为习惯养成教育，提高学生自我管理能力。
5、党建促教，精细管理，进一步提升教育教学质量。严格按照《广西普通高中学校常规管理规定》教学管理要求，积极引领，进一步增强教师的事业心和责任心，强化责任意识；精细过程管理，向管理要质量，打造高效课堂，增强效益意识；倡导团结协作、互帮互学、严谨扎实的工作作风，培养合作意识；积极研究在素质教育下，促进教师成长，提高教学质量的办法。
6、科研强校，以科研引领发展，积极开展教育教学研究。继续强化落实教研组建设；开展教师培训，加强教师队伍建设，促进以老带新；加强课题的立项申报、过程管理及结题工作；做好各功能室的常规管理工作。
7、规划做好学生资助工作。认真排查建档立卡贫困户学生、库区移民子女、低保家庭学生、残疾学生和其他特殊困难学生，做到应助则助，一个都不能漏。做好贫困户学生免除学杂费资助、国家助学金申请及发放、大学生生源地贷款和家庭困难大学新生资助工作。
8、爱生敬业，显特至善，提高后勤服务质量。积极探索后勤服务、后勤管理工作的新路子，在试行中不断总结，逐渐完善和提高，努力把工作做好，做优，不断提高服务意识、服务质量和服务水平。围绕学校工作中心，不断改善和美化环境，积极努力开源节流，为学校拓宽发展空间添砖加瓦。
9、加强团的建设，提高青年教师及学生的全面素质。加强组织阵地建设，夯实团队管理基础；强化宣传阵地建设，营造积极向上的校园氛围；开展丰富多样的主题教育活动，培养学生良好道德品质；加强对学生会及学生社团工作的指导。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算48420212.01元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）增加2128909.52元，同比增长4.60%。预算增加的主要原因是：结转2023年第二批中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。
1、一般公共预算拨款36638846.73元，同比减少1706890.48元，同比下降4.45%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。
3、事业收入6425000元，同比减少1308073.28元，同比下降16.92%。
4、上年结余收入5356365.28元。同比增加5143873.28元，同比增长2420.74%。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为48420212.01元。同比增加2128909.52元，同比增长4.60%。预算增加的主要原因是：结转2023年第二批中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）教育支出（类）34225200.6元；
（2）社会保障和就业支出（类）5158682.33元；
（3）卫生健康支出（类）1474807.94元；
（4）住房保障支出（类）2691521.14元；
（5）其他支出（类）4870000元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出36038846.73元。占支出总预算74.43%，同比减少1431793.76元，同比下降3.82%。其中：
①工资福利支出预算30340706.79元，占基本支出预算的84.19%，同比减少1883279.98元，同比下降5.84%。
②商品和服务支出预算3928012.46元，占基本支出预算的10.9%，同比增加192264.18元，同比增长5.15%。
③对个人和家庭补助支出1670127.48元，占基本支出预算的4.63%，同比增加359222.04元，同比增长27.4 %。
④资本性支出100000元，占基本支出预算的0.28%，同比减少100000元，同比下降50%。
（2）项目支出12381365.28元。占支出总预算25.57%，同比增加3560703.28元，同比增长40.37%。其中：
①工资福利支出预算0元，同比减少149170元，同比下降100%。
②商品和服务支出预算4487651.28元，占项目支出预算的36.25%，同比增加2253787.28元，同比增长100.89 %。
③对个人和家庭补助支出320714元，占项目支出预算的2.59%，同比增加63086元，同比增长24.49%。
④其他资本性支出7573000元，占项目支出预算的61.16%，同比增加1393000万元，同比增长22.54%。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算41995212.01元，其中：一般公共预算收入预算36638846.73元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余5356365.28元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出37125212.01元，同比减少1220525.2元，同比下降3.18%。
（1）教育支出（类）
①2050203初中教育预算数为232519.78元，主要用于：义务教育生均公用经费支出、义务教育学生营养改善计划补助资金支出。
②2050204高中教育预算数为27567680.82元，主要用于：高中生均公用经费支出、高中教育专项支出、教师工资福利支出、遗属补助等。
（2）社会保障和就业支出（类）
①2080502事业单位离退休预算数为1569987.48元，主要用于：事业单位退休人员退休费及生活补助。
②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为3588694.85元，主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费。
（3）卫生健康支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为1435477.94元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险费支出。
②2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为39330元，主要用于：缴纳单位职工大额医疗费用。
（4）住房保障支出（类）
①2210201住房公积金预算数为2691521.14元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年政府性基金预算支出4870000元，同比增加4870000元，同比增长100%。
（1）其他支出（类）
①2296004用于教育事业的彩票公益金支出预算数为4870000元，主要用于：宾阳中学文化长廊及道路基础设施改扩建项目。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算22000元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算22000元。会议费支出预算0元；培训费支出预算901048元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22000元，同比不变，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。
2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排22000元，同比不变，其中：公务用车购置费2024年预算安排0元，同比不变；公务用车运行维护费2024年预算安排22000元，同比不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算201048元，同比增加1048元，增长0.52%，培训费支出增加的原因主要是：为应对新高考模式，增加教师培训经费。
四、事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年本单位事业相关运行经费预算4028012.46元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比增加365497.46元，增长9.98%，增加的原因主要是：本年度工会经费纳入一般公共预算基本支出。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本单位安排政府采购预算6333400元，同比增加3085960.2元，增长95.03 %，增加的原因主要是：增加教室多媒体设备采购、舞台电子大屏幕、办公设备和家具购置、文化长廊及道路基础设施改扩建项目。其中，货物项目采购预算1441400元，占政府采购预算的22.76%；工程项目采购预算4870000元，占政府采购预算的76.89%；服务项目采购预算22000元，占政府采购预算的0.35%。
六、政府购买服务安排情况说明
2024年本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目19个，涉及金额12381365.28元，其中：一般公共预算支出1086365.28元、政府性基金预算4870000元、事业收入6425000元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）高中教育专项金额600000元，主要用于：统筹使用小卖部租金收入和经营收益。开展项目为校园道路、排水沟建设改造、学生宿舍修缮改造等。资金来源一般公共预算。
（2）空调租赁费金额560000元，主要用于：支付学生宿舍空调租赁费用。资金来源事业收入预算。
（3）生活教官及保洁员经费金额794400元，主要用于：加强学校内部保卫和保洁工作，维护学校稳定和校园正常的教学、科研、生活秩序。资金来源事业收入预算。
（4）教师培训金额700000元，主要用于：加强教师队伍建设，安排教师参加各类培训，为教师专业成长搭建各类平台。资金来源事业收入预算。
（5）学生助学金金额200000元，主要用于：奖励品学兼优的优秀学生，激励学生努力学习，增强学生的竞争意识。资金来源事业收入预算。
（6）学生篮球场彩化金额136000元，主要用于：对校园东区4个篮球场面积约2399平方进行彩化，改善学校办学条件。资金来源事业收入预算。
（7）办公设备和家具购置金额200000元，主要用于：优化学校教学及办公条件，更换部分年级、处室部分办公电脑及打印机、添置教育教学设备、购置新招聘教师办公桌椅等。资金来源事业收入预算。
（8）校园基础建设、水电改造金额2000000元，主要用于：加强校园基础设施建设，改善办学条件，消除安全隐患，为师生创造好更好的工作学习环境。开展的主要项目有：①师生宿舍老化水管、电路的更换改造；②第三教学楼内墙刮白修缮等；③第三教学楼内墙涂墙漆；④学校办公厅、民主楼修缮等；⑤校园道路、排水沟建设改造；⑥学生宿舍修缮改造。资金来源事业收入预算。
（9）校园文化建设金额500000元，主要用于：促进学校多元化发展，不断提高学校的综合办学水平。主要开展项目有：①校园宣传栏板报建设；②党建工作建设；③教育教学文化建设；④校史馆档案材料建设；⑤王阳明文化推广建设；⑥校园美化绿化建设等。资金来源事业收入预算。
（10）舞台电子大屏幕金额700000元，主要用于：完善学校教育教学设施，提升办学条件，使各种教育教学活动更加高效地开展，服务于全体师生。资金来源事业收入预算。
（11)提高教学条件各项支出金额84600元，主要用于：1、通过军训，全面增强高一新生国防观念，强化爱国主义精神，为国防建设培养优秀后备兵员。2、退休人员体检费。3、其他提高教学条件各项支出。资金来源事业收入预算。
(12)党建工作经费金额100000元，主要用于：开展党建工作，主要是基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、发展对象教育培训、学习调研、党建品牌创建及上级党组织要求开展的党内活动支出。资金来源事业收入预算。
(13)教室多媒体设备采购金额350000元，主要用于：更换教室多媒体设备，以保证我校教学工作顺利进行，满足新课改选课走班等学校发展对于教学设施设备的需求。资金来源事业收入预算。
（14）教师体检费金额100000元，主要用于：做好我校高层次人才的医疗保健工作，确保各类人才以充沛的精力投向教育教学工作。资金来源事业收入预算。
（15）2023年第二批中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金金额4870000元，此项目是2023年结转项目。主要用于：宾阳中学文化长廊及道路基础设施改扩建项目支出。资金来源政府性基金预算。
(16)义务教育公用经费补助资金金额87253.78元，此项目是2023年结转项目。主要用于：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。资金来源一般公共预算。
(17)义务教育学生营养改善计划补助资金金额120714元，此项目是2023年结转项目。主要用于：改善学生就餐条件及营养状况，增强学生体质，促进学生身心健康成长。资金来源一般公共预算。
（18）普通高中免学杂费金额218807.5元，此项目是2023年结转项目。主要用于：教学业务与管理、日常办公、教师培训、水电、交通差旅、邮电、日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修等方面支出。资金来源一般公共预算。
（19）普通高中库区移民子女免学费补助金额59590元，此项目是2023年结转项目。主要用于：教学业务与管理、日常办公、教师培训、水电、交通差旅、邮电、日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修等方面支出。资金来源一般公共预算。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。
3、涉密事项说明
本单位2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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