第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款收支预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）

宾阳县高级中学

2024年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，实施高中学历教育，促进基础教育发展，全面完成各项教育任务。

二、机构设置情况

1、根据行政职能，宾阳县高级中学设9个职能办公室，具体为：书记办公室、校长办公室、副校长室、党政办公室、政教处、教务处、科研处、总务处、资助办；根据党务职能，学校设有校团委、校工会委员会。　

2、本单位无二层单位。

三、人员构成及编制现状

我单位事业单位编制人数254人，2023年年末实有在职人员224人，退休人员82人。其他财政供养人员29人（其中聘用人员4人，享受独生子女保健费25人,遗属补助人员0人）。2023年秋学期在校高中生3117人，寄宿生3117人。     

四、年度主要工作任务

1、围绕自治示范性高中建设要求，从规范办学行为、完善办学条件，提高办学质量等方面开展工作，努力实现学校各项工作再上一个新的台阶。

2、开展教学教研活动，争取今高考取得胜利。

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入预算增减情况

全年收入预算32823741.94元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少2777844.98元，同比下降7.8%。预算减少的主要原因是：受疫情影响，一些津贴补贴没有做预算收入；还有我单位本年在职人数比上年减少4人，相应的工资福利收入也随这减少。由于上年增核绩效工资减少，2024年社保、医疗保险基数核定数也比上年减少。  

  1、一般公共预算拨款28083015.56元，同比减少2448064.36元，同比下降8.01%。

2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。

3、事业收入3954283元，同比减少1114724元，同比下降21.99%。

4、其他收入437895元，同比增加437895元，同比增长0%。

5、上年结余收入348548.33元。同比增加347048.33元，同比增长231.36%。

（二）部门支出预算增减情况

全年支出预算为32823741.94元。同比减少2777844.98元，同比下降8.01%。预算减少的主要原因是：受疫情影响，一些津贴补贴没有做预算支出；还有我单位本年在职人数比上年减少4人，相应的工资福利支出收入也随这减少。由于上年增核绩效工资减少，2024年社保、医疗保险基数核定数也比上年减少。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出（类）25919675.49元；

（2）社会保障和就业支出（类）3730504.91元；

（3）卫生健康支出（类）1121808.56元；

（4）住房保障支出（类）2051753.18元；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出27483015.56元。占支出总预算83.73%，同比减少2048064.36元，同比下降6.93%。其中：

①工资福利支出预算23128030.22元，占基本支出预算的84.15%，同比减少2594005.7元，同比下降10.08%。

②商品和服务支出预算3351211.34元，占基本支出预算的12.19%，同比增加468211.34元，同比增长16.24%。

③对个人和家庭补助支出1003774元，占基本支出预算的3.65%，同比增加282730元，同比增长39.21%。

（2）项目支出4992178.05元。占支出总预算15.20%，同比减少854621.95元，同比下降14.62%。其中：

①工资福利支出预算90000元，占项目支出预算的1.8%，同比减少52000元，同比下降0.57.78%。

②商品和服务支出预算4647678.05元，占项目支出预算的93.1%，同比减少57121.95元，同比下降1.21%。

③对个人和家庭补助支出40000元，占项目支出预算的0.81%，同比增加40000元，同比增长0%。

④其他资本性支出214500元，占项目支出预算的4.29%，同比减少785500元，同比下降78.55%。

二、财政拨款收支预算情况

（一）部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算28431563.89元，其中：一般公共预算收入预算28083015.56元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余348548.33元。

（二）部门财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算支出

本单位2024年一般公共预算支出28431563.89元，同比减少2099516.03元，同比增速下降6.88%。

（1）教育支出（类）

①2050204高中教育预算数为21513397.44元，主要用于：工资福利支出的基本工资支出、津贴补贴、绩效工资、工伤失业保险支出等；商品服务支出的办公费、水电费、电话网络费、教师培训费、差旅费、维护费等。

②2050205高等教育预算数为14100元，主要用于：资助2024年度大学新生困难补助。

（2）社会保障和就业支出（类）

①2080502事业单位退休费支出预算数为994834.00元，主要用于：退休人员全年退休人员生活补助支出、退休人员物业补助支出、退休人员独生子女待遇和岗位提高10%补助；

②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为2735670.91元，主要用于：在职人员全年基本养老保险缴费支出；

（3）卫生健康支出（类）

①2101102事业单位医疗预算数为1094268.36元，主要用于：在职人员全年医疗保险单位部分缴费。

②2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为27540元，主要用于：在职人员、退休人员2024年度大病统筹基金缴费。

（4）住房保障支出（类）

2210201住房公积金2051753.18元，主要用于：在职人员全年度住房公积金单位部分缴费支出。

2、政府性基金预算拨款支出

本部门2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。

3、国有资本经营预算支出

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算 475900元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，与2023年持平。

1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。

2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。

3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比不变。

2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变。

2024年公共财政资金安排的培训费支出预算155900元，同比增加1500元，增长0.97 %，培训费支出增加的原因主要是：本年度学生人数有增加，学校按照日常公用经费预算总额的5%安排支出，用于教职工参加各项培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费、住宿费等费用支出。

四、事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位事业运行经费预算3121211.34元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），比2023年预算增加29000元，增长0.94%，增长的原因主要是：2024年学生人数比2023年学生人数多29人，按生均公用经费1000元/生.年标准拨款，比上年增长29000元。

五、政府采购预算安排情况说明

2024年本单位安排政府采购预算952643元，同比减少350357元，下降26.89%，减少的原因主要是：结合财政收支困难实际情况，对一般性支出的采购项目应压尽压。其中，货物项目采购预算 952643元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0%。

六、政府购买服务安排情况说明

本单位无政府购买服务预算。

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目 17个，涉及金额5251379.66元，其中：一般公共预算支出948548.33元、政府性基金预算 0元、事业收入4302831.33元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：

（1）高中教育专项金额600000元，主要用于：2024年年初预算安排校园维修维护运动场翻新工程150000元、学校北校区东面围墙重建项目150000元；学生宿舍、教室维修200000元；校园文化建设广告安装等100000元。资金来源一般公共预算。

（2）聘用人员经费金额90000元，主要用于：聘用几位临时工后，解决了我校后勤服务人手不足的问题。聘用人员经费全年需要支出聘用人员社保74160元，工资15840元。资金来源为事业收入预算。

（3）生活教官、保洁员劳务费金额502400元，主要用于：学校与物业公司购买后勤保障服务，2024年年初预算生活教官9人每月工资合计30000元，全年360000等，另加服装费等8000元。保洁员7人，每月工资11200元，全年工资134400元,另加服装费8000元。资金来源事业收入预算。

（4）学生宿舍空调租赁费金额467550元，主要用于：2024年年初预算按2023年秋学期人数预算3117人，每人每学期支付75元，两学期合计467550元。资金来源事业收入预算。

（5）教师培训金额320000元，主要用于：学校要加强教师队伍建设，有计划安排教师参加各种培训，为教师专业成长搭建各类平台。1、高三毕业教师70人，利用暑假到教育发达地区进行为期一周培训，培训费每人500元，共计35000元；往返交通费每人约3000元，共计210000元。合计245000元。2、学校领导、高一高二年级班主任共60人，区内培训3天，大约每天按425元培训标准计，培训费81000元。资金来源事业收入预算。

（6）学生宿舍楼鉴定、拆除金额154944元，主要用于：宏远楼、至诚楼鉴定费用及至诚楼及公厕拆除费用154944元。资金来源事业收入预算。

（7）学校宿舍楼维修工程金额236558元，主要用于：2024年年初预算安排计划投资236558元。1、鹏展楼楼顶水阀及宿舍水阀更换工程18460元；2、惠研楼至惠鑫楼低压电缆安装工程34339元；3、凌志楼宿舍、卫生间门安装工程53219元；4、鹏展楼、惠鑫楼卫生间门更换工程130540元。资金来源事业收入预算。

（8）学校基础设施设备建设金额667839元，主要用于：2024年年初预算安排学校基础设施设备建设66.78万元。1、南校区基础设施修缮等零星工程33613.9元；2、南校区绿化改造工程49910元；3、南校区门卫室拆建工程58578元；4、南校区入门大道旁排水沟建设工程51660元；5南校区停车坪等建设 工程74949元；6、运动场舞台台面翻新工程41271.6元；7、东坡园铁棚仓库建设工程53074元，8、学校北校区围墙东段拆建工程200000元，9、食堂区域改造设备更新项目104782元。资金来源事业收入预算。

（9）校园文化建设金额254249元，主要用于：2024年年初预算安排教育教学宣传、党政文化宣传等制作费用254249元。资金来源事业收入预算。

（10）学校爱国主义、国防教育金额60000元，主要用于：2024年高一新生进行为期一周的军训，费用约40000元；每年学校进行爱国主义教育研学活动约20000元。资金来源事业收入预算。

（11）学校党建活动金额200000元，主要用于：2024年年初预算200000元，主要用于学校党委开展党员主题教育活动费用。资金来源事业收入预算。

（12）学校安全监管建设金额100000元，主要用于：为了有效保护师生的人身、财物安全，维护校园正常的教学和生活秩序，学校有计划安装校园监控设备，2024年计划投资10万元安装校园监控设备。资金来源事业收入预算。

（13）学校教学办公设备及耗材采购金额500000元，主要用于：学校安排此项目采购日常教学工作中需要的办公用品，以满足教师学生教学学习需要，保证教学秩序正常进行。此项目计划投入资金500000元。资金来源事业收入预算。

（14）学校日常办公经费金额122643元，主要用于：学校每个办公室工作人员都配备了办公电脑，打印机等，学校文印室有二台一体化复印机，负责大批量复印学生试卷、工作安排等，所以学校的电脑打印机维修纸张油墨等每年费用较多的。根据学校领导研究决定，2024年从专户资金安排此项目，费用支出122643元。资金来源事业收入预算。

（15）学校知恩湖建设金额200000元，主要用于：为了美化校园环境，突出校园文化氛围，经教职工代表大会表决通过，学校在知恩亭旁边建设一个人工湖，名知恩湖。计划在2024年建设完成，投资40元，分两年支付工程款，2024年预算支付20万。资金来源事业收入预算。

（16）退还第一、三栋教工宿舍楼集资款金额78100元，主要用于：我校第一、三栋教职工宿舍楼为1982年、1988年建设使用，预置板结构，已鉴定为D级，安全性能差，存在极大的安全隐患，应该推到重建。目前还有十多户教职工还住在里面，这些教师在1992年交有集资款给学校，共计78100元。资金来源事业收入预算。

（17）上年结转结余资金金额348548.33元，主要用于：上年结转结余资金有普通高中免学杂费补助资金308428.33元，普通高中库区移民子女免学费补助40120元。资金来源一般公共预算。

2、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。

3、涉密事项说明

本部门2024年预算公开内容无涉密事项。

第三部分：专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：单位预算报表（见附件）