第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县开智中学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
本单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置情况
根据职责，本单位内设17个职能股室，具体为：校长办公室、副校长办公室、党政办公室、政教处、总务处、科研处、教务处、财务室、教务组、资助办、图书室、阅览室、团委办公室、体育保管室、校医室、文印室、食堂办公室。
三、人员构成及编制现状
本单位编制人数238人，实有在职人员238人，离退休人员90人，其他财政供养人员7人（其中遗属7人），普通高中在校生2964人，寄宿生2964人。
四、年度主要工作任务
（一）、强化德育工作，建设绿色书香校园。
（二）、做好教学、科研工作，建设一支研究型、专家型名师队伍。
（三）、做好后勤保障服务及打造高效的校园管理体系。
（四）、继续扎实做好自治区示范性普通高中建设工作，完善设备设施提升办学条件。
（五）、做好党建、工青妇组织和扶困助学等工作。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算36076053.87元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少2320709.68元，同比下降6.04%。预算减少的主要原因是：随着社保及公积金基数的减少造成五险一金金额的减少，住房物业补贴2024年没有纳入预算。
1、一般公共预算拨款30282886.18元，同比减少2482988.17元，同比下降7.58%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比无变化。
3、事业收入5412900元。同比减少216489.2元，同比下降3.85%。
4、上年结余收入380267.69元。同比增加378767.69元，同比增长25251.18%。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为36076053.87元。同比减少2320709.68元，同比降6.04%。预算减少的主要原因是：随着社保及公积金基数的减少造成五险一金金额的减少，住房物业补贴2024年没有纳入预算。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）28581530.81元；
（2）社会保障和就业支出（类）4018421.04元；
（3）卫生健康支出（类）1228331.14元；
（4）住房保障支出（类）2247770.88元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出29682886.18元。占支出总预算82.28 %，同比减少2299145.37元，同比下降7.19%。其中：
①工资福利支出预算25336939.54元，占基本支出预算的85.36 %，同比减少2489457.21元，同比下降8.95%。
②商品和服务支出预算3225127.44元，占基本支出预算的10.86%，同比增加27450.24元，同比增长0.86%。
③对个人和家庭补助支出1120819.2元，占基本支出预算的3.78%，同比增加162861.6元，同比增长17%。
（2）项目支出6393167.69元。占支出总预算17.72%，同比减少21564.31元，同比下降0.34%。其中：
①工资福利支出预算0元，占项目支出预算的0 %，同比减少259032元，同比下降100%。
②商品和服务支出预算4712067.69元，占项目支出预算的73.71%，同比增加1814567.69元，同比增长62.63%。
③对个人和家庭补助支出80000元，占项目支出预算的1.25%，与2023年持平。
④其他资本性支出1601100元，占项目支出预算的25.04%，同比减少1577100元，同比下降49.62 %。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算30663153.87元，其中：一般公共预算收入预算30282886.18元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余380267.69元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出30663153.87元，同比减少2104220.48元，同比下降6.42%。
（1）教育支出（类）
①2050204高中教育预算数为28581530.81元，主要用于：高中教育日常运转发生的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）
①2080502事业单位离退休）预算数为1021393.2元，主要用于：离退休人员费用。
②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为2997027.84元，主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为1198811.14元，主要用于：单
位职工医疗保险费支出。
②2101199其他事业单位医疗预算数为29520元，主要用于：单位职工大额医疗保险的支出。
（4）住房保障支出（类）
2210201住房公积金预算数为2247770.88元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算44000元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算44000元。会议费支出预算0元；培训费支出预算200300元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比2023年预算无变化，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%。
2、公务接待费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年增加0万元，增长0%。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比2023年预算无变化；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算300元，同比增加300元，培训费支出增加的原因主要是：上年结转结余项目高中免学杂费中结转有培训费300元。。
四、机关运行经费安排情况说明
2024年本单位事业单位相关运行经费预算3225127.44元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比增加243127.44元，增长8.15%，增加的原因主要是：2024年工会经费由一般公共预算资金安排，纳入了公用经费。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本单位安排政府采购预算1817500元，同比减少1147700元，下降38.71%，减少的原因主要是：结合财政收支困难实际情况，对一般性支出的采购项目应压尽压。其中，货物项目采购预算1773500元，占政府采购预算的97.58%；工程项目采购预算0元；服务项目采购预算44000元，占政府采购预算的2.42%。
六、政府购买服务安排情况说明
2024年本单位政府购买服务预算总额646000元，其中：车辆加油服务预算22000元、车辆维修和保养服务预算22000元、后勤服务预算602000元。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目19个，涉及金额6393167.69元，其中：一般公共预算支出980267.69元、政府性基金预算0元、事业收入5412900元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）教师业务培训金额348800元，主要用于：对部分教师的业务培训。资金来源事业收入预算。
（2）公车运行维护费项目。预算金额44000元，主要用于：单位2辆公务用车的运行和维护费用。资金来源事业收入预算。
（3）教务资料印刷及无纸化考试服务费金额322000元，主要用于：教学用资料和试卷印刷纸张及油墨费用，无纸化阅卷需要。资金来源事业收入预算。
（4）教科研经费金额50000元，主要用于：学校教学科研项目使用的材料等费用。资金来源事业收入预算。
（5）学生助学金项目金额80000元，主要用于：学校对学习进步较大及优秀的学生进行奖励费用。资金来源事业收入预算。
（6）党建经费金额52000元，主要用于：完善学校党建阵地建设，充实党员学习资料，丰富党员活动。资金来源事业收入预算。
（7）学生宿舍空调租赁费用金额435000元，主要用于：南宁市融易顺电气设备有限公司学生宿舍空调租赁费支出。资金来源事业收入预算。
（8）高一学生军训费金额44100元，主要用于：2024届高一学生军训费用支出。资金来源事业收入预算。
（9）学校设备采购金额1501500元，主要用于：学校多媒体教学设备、学生课桌椅等设备采购的支出。资金来源事业收入预算。
（10）劳务派遣经费金额602000元，主要用于：学校19名劳务派遣人员的经费支出。资金来源事业收入预算。
（11）校园零星维修工程金额500000元，主要用于：学校校舍及环境的维修工作。资金来源事业收入预算。
（12）提高教学条件各项支出金额700000元，主要用于：校园文化建设及归还部分历年校园零星维修工程款。资金来源事业收入预算。
（13）校园校舍改造工程金额453500元，主要用于：求真楼北广场建设及塑胶田径场维护工程。资金来源事业收入预算。
（14）教室空调电路安装工程金额150000元，主要用于：教室安空调电路安装费用的支出。资金来源事业收入预算。
（15）零星广告宣传算金额100000元，主要用于：学校印制一些横幅、宣传版报等的费用支出。资金来源事业收入预算。
（16）劳务费金额30000元，主要用于：学校临时聘用人员进行课本资料分发及搬运费等服务费的支出。资金来源事业收入预算。
（17）统筹项目支出（高中教育专项）金额600000元，主要用于：归还东大门改造工程尾款及部分教职工集资房款。资金来源一般公共预算。
（18）普通高中免学杂费金额312567.69元，主要用于：2023年结转普通高中免学杂费补助资金。资金来源一般公共预算。
（19）普通高中库区移民子女免学费补助金额47200元，主要用于：2023年结转普通高中库区移民子女免学费补助资金。资金来源一般公共预算。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
3、涉密事项说明
本单位2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
附件4：宾阳县开智中学2024年预算项目绩效目标申报表.xlsx
打印