第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款收支预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）

宾阳县新桥中学

2024年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

（一）用以满足社会政治、经济需要的工作职能。

（二）用以满足人自身发展需要的固有职能，亦即个体社会化的职能和个体个性化的职能。    

二、机构设置情况

根据职责，我校内设23个职能股室，具体为：书记办公室、校长办公室、副校长室、党政办公室、工会办公室、教导处、政教处、科研处、总务处、资助办、体艺管理办公室、团委办公室、财务室、文印室、化学实验室、物理实验室、生物实验室、图书室、校医室、电教设备室、体育器材室、保卫室、学校食堂职能部门，各部门对学校教育教学工作进行分工管理。

三、人员构成及编制现状

我校是一所普通高中，编制人数192人，2024年1月实有在职人员187人，离退休人员35人，其他财政供养人员6人（其中遗属4人）。

2023年秋期我校高中在校学生2840人，寄宿制学生2840人。

四、年度主要工作任务

树立“以人为本，让一切学生得到全面发展，让师生共同成长”的办学理念，坚持德育为先，坚持“优质教育+特色教育”的品牌战略,坚持“五大主题”自我教育,质量立教,教研并进,以人为本,规范办学,打造特色鲜明的校园文化,不断营造良好的教育教学氛围,把学校办成一所管理方法活、师资力量强,环境设施好的城镇普通高中学校，为学校教育教学质量全面提高打下坚实基础。

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入预算增减情况

全年收入预算27428309.32元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少819982.78元，同比下降2.90 %。预算减少的主要原因是：主要为经费拨款这块的人员经费中含健康体检费、物业管理费，预算项目收入中纳入预算管理的非税收入比上年预算减少。

1、一般公共预算拨款24344200.88元，同比减少1093961.22元，同比下降4.31 %。

2、政府性基金预算拨款0 元。同比不变。

3、事业收入2847061.44元同比增加38431.44 元，同比增长1.37%。

4、上年结余收入237047元。同比增加235547元，同比增长15703.13 %。

（二）部门支出预算增减情况

全年支出预算为27428309.32元。同比或减少819982.78元，同比下降 2.90 %。预算减少的主要原因是：主要为经费拨款这块的人员经费中含健康体检费、物业管理费，预算项目支出中纳入预算管理的非税收入比上年预算减少。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出（类）21819245.84  元；

（2）社会保障和就业支出（类）2812194.27元；

（3卫生健康支出（类）3380560.78元；

（4）住房保障支出（类）1811014.7元；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出 23944200.88元。占支出总预算87.30%，同比减少865401.14元，同比下降3.39%。其中：

①工资福利支出预算20413383.1元，占基本支出预算的85.25%，同比减少1014327元，同比下降4.73%。

②商品和服务支出预算2916799.78元，占基本支出预算的12.18%，同比增加477259.86元，同比增长19.56%。

③对个人和家庭补助支出479498元，占基本支出预算的2.10%，同比增加104546元，同比增长27.88%。

④资本性支出134520元，占基本支出预算的0.56%，同比增加134520元，同比增长0%。

（2）项目支出3484108.44元。占支出总预算12.70%，同比增加45418.36元，同比增长1.32%。其中：

①工资福利支出预算0元，同比不变。

②商品和服务支出预算2199418.44元，占项目支出预算的63.13%，同比增加461728.36元，同比增长26.57 %。

③对个人和家庭补助支出45800元，占项目支出预算的1.31%，同比减少4200元，同比下降8.4%。

④其他资本性支出1238890元，占项目支出预算的35.56%，同比减少412110元，同比下降2.50%。

二、财政拨款收支预算情况

（一）部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算24581247.88元，其中：一般公共预算收入预算24344200.88元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余237047元。

（二）部门财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算支出

本单位2024年一般公共预算支出24581247.88元，同比减少856914.22元，同比下降3.37%。

（1）教育支出（类）

①2050204高中教育预算数为18972184.4元，主要用于：高中教育的各项支出。

（2）社会保障和就业支出（类）

①2080502事业单位离退休预算数为397508元，主要用于：退休人员的各项支出。

②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为2414686.27元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费的各项支出。

（3）卫生健康支出（类）

①2101102事业单位医疗预算数为965874.51元，主要用于：在职人员医疗保险的支出。

②2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为19980元，主要用于：在职人、退休人员大额医疗费用的支出。

（4）住房保障支出（类）

2210201住房公积金预算数为1811014.7元，主要用于：在职人员住房公积金的支出。

2、政府性基金预算拨款支出

本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。

3、国有资本经营预算支出

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算 万元。会议费支出预算万元；培训费支出预算270000元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比不变，具体如下：

1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。

2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。

3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比不变。

2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算20000元，同比上年相同，公共财政资金安排的培训费支出相同的原因主要是：我校培训费主要安排在财政专户管理资金的项目支出，公共财政资金用生均公用经费按比例参照去年的列支培训费。

四、事业单位相关运行经费

2024年本单位事业单位相关运行经费预算3051319.78元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等）；同比增加214319.78元，增长7.55%，增加的原因主要是：本着认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严压减部门运行经费开支的原则。由于2024年部门预算学生人数比上年多，即生均公用经费比上年增加；2024年工会经费资金来源为一般公共预算基本支出。

五、政府采购预算安排情况说明

2024年本部门安排政府采购预算1439450元，同比减少 609669元，下降29.75%，减少的原因主要是：结合财政收支困难实际情况，对一般性支出的采购项目应压尽压。其中，货物项目采购预算1439450元，占政府采购预算的 100%；工程项目采购预算0元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0%。

六、政府购买服务安排情况说明

本单位无政府购买服务预算。

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目11个，涉及金额3484108.44元，其中：一般公共预算支出637047元、政府性基金预算0元、事业收入2847061.44元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：

（1）教学设备购置金额838890元，主要用于：购置教室多媒体教学设备、物理实验室桌椅、教师用电脑、录播室桌椅、电钢琴、立式空调、美术室投影仪、打印机、添置学术报告厅LED屏采购、学生食堂餐桌采购、艺体学术报告厅桌椅。资金来源财政专户管理资金收入。

（2）教师培训费金额 250000元，主要用于：学校每年都招聘有新老师，都需要对这一部分新招聘回来的老师进行专业素养培训；为了适应新高考改革、新课改、新教材，提升高考备考质量，也需对高考科目教师进行教学能力及管理能力方面的培训。资金来源财政专户管理资金收入。

（3）提高学校教学条件各项支出金额350571.44元，主要用于：办公费（购买复印学生考试用纸张）、维修费，补充生均公用经费的不足，使学校能正常运转。资金来源财政专户管理资金收入。

（4）物业管理费（保洁员、生活教官、门卫安保费）金额469200元，主要用于：保安公司派遣专业的生活教官管理费、学校门卫保安管理费，物业管理公司派遣的保洁员管理费。资金来源财政专户管理资金收入。

（5）品学兼优学生助学金金额45800元，主要用于：年级前十名的品学兼优学生奖学金、高三年级品学兼优学生奖学金。资金来源财政专户管理资金收入。

（6）劳务费金额203600元，主要用于：学校聘用教师、学校聘用财务人员、高一军训教官劳务费。资金来源财政专户管理资金收入。

（7）学生宿舍空调租赁费金额639000元，主要用于：学生宿舍空调租赁费按学生人数及收费标准每人每学期75元支付给租赁公司的租赁费。资金来源财政专户管理资金收入。

（8）党建工作经费金额50000元，主要用于：2024年党建工作活动经费用户。资金来源财政专户管理资金收入。

（9）高中教育专项金额400000元，主要用于：校园校舍维修和文化环境建设投入，其中包含以下1个细项目：1. 红陶地板贴砖及扩建预计投入250000元；2、食堂至变压器围墙20米重建预计投入150000元。资金来源一般公共预算拨款。

（10）普通高中免学杂费金额193992元，主要用于：办公费、维修费支出。资金来源一般公共预算拨款。

（11）普通高中库区移民子女免学费补助金额43055元，主要用于：维修（护）费支出。资金来源一般公共预算拨款。

2、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。

3、涉密事项说明

本单位2024年预算公开内容无涉密事项。

第三部分：专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：部门预算报表（见附件）

附件1：宾阳县新桥中学部门预算公开表_2024-04-02.xls