第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县新宾中学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
宾阳县新宾中学单位基本性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻国家教育方针，秉承“质量兴校，特色强校”办学理念，以“多彩教育”为主题，把“让生命绽放多样光彩”作为办学价值追求，学校办学成绩显著，2007年至今学校连续十七年荣获“南宁市高中毕业班工作成绩优秀奖”，多年来一直荣获“南宁市高中毕业班特长生培养优秀奖” ，2019年荣获“南宁市文明校园”、“宾阳县教育系统学校文化建设示范单位”、“宾阳县文明校园”， 2020年荣获“宾阳县高中毕业班工作成绩卓越奖”，2023年荣获“自治区卫生先进单位”等荣誉称号。当前学校正积极筹备迎接自治区星级特色普通高中评估验收。
学校不忘初心、牢记使命，守正创新，乘风破浪，将继续乘新时代教育改革的东风，以创建自治区星级特色普通高中为契机，将学校的办学水平推向更高一个层次，形成一所誉满邕城、名扬八桂的特色普通高中学校。
二、机构设置情况
机构情况：属事业单位财政补助独立编制、独立核算机构。根据职责，宾阳县新宾中学内设10个职能处室，具体为：书记室、校长室、副校长室、党政办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、资助办和团委，对学校教育教学工作进行管理。
三、人员构成及编制现状
宾阳县新宾中学编制人数274人，实有在职人员240人，其他财政供养人员13人（其中遗属13人），享受独生子女保健费8人，由养老基金发放退休人数90人。高中生3555人，其中寄宿生3555人。
四、年度主要工作任务
全面推进预算科学化、精细化管理，进一步提高部门预算的科学性、规范性和完整性，努力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，使学校的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算32034623.03元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少1667784.51 元，同比下降4.95 %。预算减少的主要原因是：学生人数减少，生均公用经费减少，事业收入相对减少，本年预算没有安排物业补贴及体检费。
1、一般公共预算拨款28007415.33元，同比减少1599651.97元，同比下降 5.4 %。
2、政府性基金预算拨款0元。同比增加 0元，无变化。
3、事业收入3781160.32元，同比减少312679.92元，同比下降7.64 %。
4、上年结余收入246047.38元。同比增加 244547.38 元，同比增长16303.16 %。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为32034623.03元。同比减少1667784.51 元，同比下降4.95 %。预算减少的主要原因是学生人数减少，生均公用经费支出减少，社保基数下降，社保支出减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）教育支出（类） 25165880.97 元。
（2）社会保障和就业支出（类）3743732.98元。
（3）卫生健康支出（类）1099042.07元。
（4）城乡社区支出（类）21119.38元。
（5）住房保障支出（类）2004847.63元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出 27607415.33元。占支出总预算 86.18 %，同比减少 1309472.74元，同比下降4.53%。其中：
①工资福利支出预算22566161.26 元，占基本支出预算的 81.74 %，同比减少1584173.53 元，同比下降6.56 %。
②商品和服务支出预算 3579821.27元，占基本支出预算的 12.97 %，同比增加116412.39元，同比增长3.36 %。
③对个人和家庭补助支出 1261432.8元，占基本支出预算的 4.57 %，同比增加354788.4元，同比增长39.13 %。
④资本性支出200000元，占基本支出0.72%，同比减少196500元，同比下降49.56%。
（2）项目支出 4427207.7 元。占支出总预算 13.82 %，同比减少358311.77元，同比下降7.49 %。其中：
① 工资福利支出预算 0元，同比不变。
②商品和服务支出预算2801928元，占项目支出预算的63.29 %，同比增加257799.89元，同比增长10.13 %。
③ 对个人和家庭补助支出 94160.32元，占项目支出预算的2.13 %，同比增加2768.96元，同比增长3.03 %。
④其他资本性支出 1531119.38元，占项目支出预算的 34.58 %，同比减少618880.62元，同比下降28.79 %。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算 28253462.71元，其中：一般公共预算收入预算28007415.33元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算 0元，上年结转结余246047.38 元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出 28232343.33 元，同比减少1376223.97元，同比下降4.65 %。
（1）教育支出（类）
①2050204高中教育预算数为 21384720.65 元，主要用于：本单位日常运转的各项公用经费和人员经费开支。
（2）社会保障和就业支出（类）
①2080502事业单位离退休预算数为1070602.8元，主要用于：本单位退休人员补助支出。
②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为2673130.18元 ，主要用于：本单位基本养老保险支出。
（3）卫生健康支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为1069252.07元，主要用于：本单位基本医疗支出。
②2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为29790元，主要用于：本单位在职人员大病医疗支出。
（4）住房保障支出（类）
2210201住房公积金预算数为2004847.63元，主要用于：本单位住房公积金支出。
（5）城乡社区支出（类）
2121904农村基础设施建设支出预算数为 21119.38 元，主要用于：校园文化建设及各项维修维护工程。
2、政府性基金预算拨款支出
本部门2024年政府性基金预算支出21119.38元，同比增加21119.38元，同比增长100%。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算 0 元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算 4931020 元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年增加68102元，增长54.48%，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。
2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变。
四、事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年事业单位相关运行经费预算 3779821.27元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比增加121821.27 元，增长3.33 %，增加的原因主要是：2024年增加一般公共财政拨款安排的工会经费。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本单位安排政府采购预算 1664000元，同比减少389700 元，下降18.98 %，减少的原因主要是：结合财政收支困难实际情况，对一般性支出的采购项目应压尽压。其中，货物项目采购预算 1664000元，占政府采购预算的 100%；工程项目采购预算 0元，占政府采购预算的0 %；服务项目采购预算0 万元，占政府采购预算的0 %。
六、政府购买服务安排情况说明
2024年本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目 17 个，涉及金额 4427207.7 元，其中：一般公共预算支出624928元、政府性基金预算 21119.38 元、事业收入 3781160.32 元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）普通高中免学杂费金额190563元，主要用于：结合我校建立普通高中家庭经济困难学生档案情况，实施普通高中免学杂费补助。资金来源一般公共预算。
（2）普通高中库区移民子女免学费补助金额 34365元，主要用于：普通高中库区移民子女免学费补助资金。资金来源一般公共预算。
（3）高中教育专项金额400000元，主要用于：1、按常规对各班教室、各功能室的多媒体设备进行添置和维修；更换部分破旧的办公设备和家具，配备新教学楼广播系统、视频监控、多媒体教学设备。 ２、教学楼、学校大门建成后周围校道的硬化及维修学生宿舍卫生间的维修。资金来源一般公共预算。
（4）宾阳县文化旅游建设金额21119.38元，主要用于：保卫室、家长接待室、监控室装饰工程，围墙改造维修工程，校园文化提升工程，电路改造提升工程。资金来源政府性基金预算。
（5）空调租赁费金额500000元，主要用于：改善学生居住环境，保障学生睡眠充足，精神旺盛，心情舒畅，有利身心健康，提高学习效率。资金来源事业收入预算。
（6）培训费金额300000元，主要用于：提升学科教师教育教学能力，促进教师教育教学管理水平的提高，不断适应现代化学校发展需要，提升办学质量，各学科参加课堂教学展示及观摩（培训）系列活动。资金来源事业收入预算。
（7）安保经费金额360000元，主要用于：为维护良好的校园治安秩序，保证教学、科研和行政工作的正常进行，生活教官经费支出。资金来源事业收入预算。
（8）校园文化建设金额400000元，主要用于：为创建自治区特色普通高中，需要配套系列校园文化建设、党建文化、教学文化等等校园文化建设。资金来源事业收入预算。
（9）提高教学各项支出金额20000元，主要用于：为提高办学条件，创造更好的教育教学环境。其他提高办学条件的各项支出。资金来源事业收入预算。
（10）劳务费金额137000元，主要用于：根据学校的具体情况，学校需要临时聘用2名文印室打字员。2024年秋学期开学需要聘请高一新生军训教官为我校高一新生军训指导工作。资金来源事业收入预算。
（11）诉讼理赔金金额160000元，主要用于：该项目用于补偿因意外造成的人员事故或伤亡，本校通过合法程序向对方支付补偿或者赔偿金。资金来源事业收入预算。
（12）校园环境、校道硬化、校舍及设备维修改造金额600000元，主要用于：为创建更好的办学条件，提高办学要求和质量。计划对2024年校园文化、环境、校道硬化，校舍及教学设备的各项维修维护。资金来源事业收入预算。
（13）学生助学金奖励金额94160.32元，主要用于：为激发与调动学生刻苦钻研、发奋学习的自觉性，促进学生德智体美劳全面发展，奖励品学兼优的优秀学生，激励学生努力学习，增强学生的竞争意识设立该项目。资金来源事业收入预算。
（14）党建工作经费金额100000元，主要用于：开展党建活动，通过党建活动的实施，党员在思想认识、教育教学能力等充分体现共产党员的积极性、先进性。资金来源事业收入预算。
（15）多媒体、视频监控、家具、课桌椅采购及安装金额210000元，主要用于：按常规对新教室、各功能室的多媒体设备进行采购更换，确保办公及教学秩序的正常开展。资金来源事业收入预算。
（16）学校大门主体工程金额600000元，主要用于：新宾中学大门及附属设施主体工程，我校仅有的一个大门始建于1991年，随着时代的不断发展，大门已不能适应现代教育发展的要求：大门过于靠近公路、过于狭窄。随着我校办学规模不断扩大，师生出入校门存在严重的安全隐患。资金来源事业收入预算。
（17）空调购买及安装金额300000元，主要用于：为提高教学质量，改善教学条件，预算教室及各功能室空调购买和安装，以及电路改造。资金来源事业收入预算。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。
3、涉密事项说明
本部门2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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