第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县甘棠中学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
1.研究拟定学校教育发展战略和教育工作的决定 、办法监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。
2.研究拟定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。
3.管理和指导学校基础教育工作、教学研究工作。
4.管理本校教育经费。
5.负责和指导学校职工思想政治工作。
6.承办职工工资福利、人事等各项工作。
7.做好教师队伍建设、考核、奖惩及职称评聘工作。
二、机构设置情况
1.根据职责，宾阳县甘棠中学内设8个职能股室，具体为：校长办公室、党政办公室、团委办公室、总务处办公室、财务室、政教处、教导处、资助办公室。
三、人员构成及编制现状
我校共有编制人数 103人，实有在职人员98人，离退休人员 61人，其他财政供养人员21人（其中聘用人员13人、遗属8人，村干部0人）。
四、年度主要工作任务
1.积极谋划学校发展规划。认真贯彻落实教育规划纲要，制定学校发展规划，进一步增强工作的计划性、主动性、超前性和科学性，引领学校科学发展。
2.全力促进学生全面发展。严格规范办学行为，深入推进素质教育，促进学生健康成长。以推进学生行为习惯养成教育为重点，切实加强学校德育。加强学生科技教育、心理健康教育、环境教育、法制教育，在学生全面发展方面争创特色。
3.强力推进高效课堂建设。深入推进课堂教学改革，积极开展高效课堂教学模式构建活动，深入推进高效课堂研究，努力促进课堂教学水平和研究水平不断提高。
4.加强教师队伍建设，着力推动教师专业化发展，努力增强教育发展后劲。加强师德师风建设，创新教师培训，有效开展教师队伍建设的校本培训。高效抓实行政例会，着力提高管理队伍水平。
5.深入推进文化立校，促进教育内涵发展。增强文化发展学校意识，加强学校文化基础设施建设、文化景观建设，营造学校校园学术氛围，丰富学校发展文化底蕴，学校文化品位进一步提升;加强教育科研工作，提高科研促进教育教学的针对性、有效性。
6.认真做好学生营养午餐的各项工作。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算13726361.57元，同比减少73910.58元，同比下降0.54%。预算减少的主要原因是：减少物业补贴、体检费用等项目，不做预算安排。
1、一般公共预算拨款12546108.57元，同比减少415208.69 元，同比下降3.20%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。
3、事业收入0万元，同比不变。
4、上年结余收入1180253元。同比增加341298.11元，同比增长40.68%元。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为13726361.57元。同比减少73910.58元，同比下降0.54%。预算减少的主要原因是：减少物业补贴、体检费用等项目，不做预算安排。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出（类）10207500.42元；
（2）社会保障和就业支出1995521.89元；
（3）卫生健康支出539248.44元；
（4）住房保障支出984090.82元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出12546108.57元。占支出总预算91.40%，同比减少415208.69元，同比下降3.20%。其中：
①工资福利支出预算11469233.83元，占基本支出预算的91.42%，同比减少633240.55元，同比下降5.23%。
②商品和服务支出预算243408.34元，占基本支出预算的1.94%，同比增加31513.86元，同比增长14.87%。
③对个人和家庭补助支出794866.4元，占基本支出预算的6.34%，同比增加167918元，同比增长26.78%。
④资本性支出预算38600元，占基本支出预算的0.31%，同比增加38600元，同比增长100%。
（2）项目支出1180253元，占支出总预算8.60%，同比增加341298.11元，增加406.53%。
①工资福利支出预算0元，同比不变。
②商品和服务支出预算713018元，占项目支出预算的 60.41 %，同比增加218331.46元，同比增长44.14%。
③对个人和家庭补助支出467235元，占项目支出预算的 39.59%，同比增加124966.65元，同比增长36.51 %。
④其他资本性支出0元，同比不变。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算13726361.57元，其中：一般公共预算收入预算12546108.57元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余1180253元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出13726361.57元，同比减少73910.58元，同比下降0.54%。
（1）教育支出（类）
2050203初中教育预算数为10207500.42元，主要用于：为保证初中教育日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出以及班主任津贴、助学金等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）
①2080502事业单位离退休预算数为683400.80元，主要用于按国家规定发放的退休人员生活补助、物业补贴及退休人员管理方面的支出。
②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为1312121.09元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）卫生健康支出(类)
①2101102事业单位医疗预算数为524848.44元，主要用于：机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
②2101199其他行政事业单位医疗预算数为14400.00元，主要用于：财政部门集中安排的大病医疗保险缴费经费。
（4）住房保障支出（类）
2210201住房公积金预算数为984090.82元，主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算5000元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年减少5000元，下降50%，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。
2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算5000元，同比减少5000元，下降50%，培训费支出减少的原因主要是：本年度培训上级补助资金安排增加，所以部门预算安排有所减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2024年本单位相关运行经费预算243408.34元。（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比减少38600元，减少100%，增加的原因主要是：本年度学生人数增加，本单位根据实际情况测算各项运行经费。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本单位安排政府采购预算100000元，同比增加100000元，增长100 %，增加的原因主要是：根据本单位实际情况，合理安排办公用品采购。其中，货物项目采购预算 100000元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0%。
六、政府购买服务安排情况说明
2024年本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额 0元。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。
3、涉密事项说明
本单位2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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