第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县职业技术学校
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
1、实施职业中专学历教育、短期职业技能培训和技术服务，培养具有初级、中级的应用型、技能型人才；实施幼儿教育、信息技术、交通运输、加工制造、财经等专业培训；实施计算机应用、电子商务、学前教育、机电设备维修，电子电器应用与维修、汽车运用与维修、数控技术、中式烹饪、维修电工，焊工等及其相关的职业培训。
2、实施教师培训任务。
3、培养农机技术人才和农机管理员；培训各种农机具操作手和农业运输驾驶员。
二、机构设置情况
根据职责，宾阳县职业技术学校内设10个机构，具体为：党政办公室、教务处、政教处、科研处、总务处、招生就业办公室、资助办公室、督导办公室、信息技术中心、继续教育中心。
三、人员构成及编制现状
宾阳县职业技术学校编制人数163人，实有在职人员114人，离退休人员86人，其他财政供养人员11人（其中聘用人员0人、遗属11人，村干部 0 人）
四、年度主要工作任务
1、扎实推进办学条件达标工作。继续加大学校基础能力建设，完善设施设备，不断完善学校办学条件。力争县级资金投入，完成3#公寓楼、3#教学楼的建设并投入使用，加快推进实训楼项目建设进度。
2、深化校企合作、产教融合工作力度，力争每个专业与县域内1-2个企业开展合作办学。积极推进临空经济与空港服务产业学院及光伏能源产业学院建设工作力度。
3、加大学校招生宣传力度，力争完成自治区、南宁市下达的全日制招生任务，确保全日制在校生规模2000人以上。
4、加强教育教学管理，提高人才培养质量。发挥培训职能，助力乡村振兴。
5、成立校史编撰工作小组，筹备校史室建设。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算23,561,935.87元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少3,842,450.15元，同比下降14.02%。预算减少的主要原因是：一是2024年比2023年下达中央现代职业教育质量提升计划经费减少；二是2024年比2023年财政专户管理资金收入安排的资金减少,三是学生减少导致生均公用经费安排的资金相应减少。
1、一般公共预算拨款19,088,939.63元，同比减少 5,406,057.89元，同比下降22.07%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。
3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金2,577,870.00元，同比减少153,730.00元，同比下降5.63%。
4、上年结余收入1,895,126.24元。同比增加1,717,337.74元，同比增长965.94%。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为23,561,935.87元。同比减少3,842,450.15元，同比下降14.02%。预算减少的主要原因是：一是2024年比2023年下达中央现代职业教育质量提升计划经费减少；二是2024年比2023年财政专户管理资金收入安排的资金减少,三是学生减少导致生均公用经费安排的资金相应减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出（类）19,718,606.57元；
（2）社会保障和就业支出（类）2,313,090.42元；
（3）卫生健康支出（类）543,996.13元；
（4）住房保障支出（类）986,242.75元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出14,470,489.63元。占支出总预算61.41%，同比减少1,594,307.89元，同比下降9.92%。其中：
①工资福利支出预算11,117,818.99元，占基本支出预算的76.83%，同比减少1,578,263.29元，同比下降12.43%。
②商品和服务支出预算2,208,080.56元，占基本支出预算的15.26%，同比减少240,659.84万元，同比下降9.83 %。
③对个人和家庭补助支出1,144,590.08元，占基本支出预算的7.91%，同比增加224,615.24元，同比增长24.42%。
（2）项目支出9,091,446.24元。占支出总预算38.59%，同比减少2,248,142.26元，同比下降19.83%。其中：
①工资福利支出预算 0元，同比不变。
②商品和服务支出预算5,571,996.24 元，占项目支出预算的61.29%，同比增加641,607.74万元，同比增长13.01%。
③对个人和家庭补助支出519,450.00 元，占项目支出预算的5.71%，同比减少589,750.00元，同比下降53.17 %。
④其他资本性支出3,000,000.00 元，占项目支出预算的33%，同比减少2,300,000.00万元，同比下降43.40%。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算20,984,065.87元，其中：一般公共预算收入预算19,088,939.63元，政府性基金预算收入预算 万元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余1,895,126.24元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出20,984,065.87元，同比减少3,688,720.15元，同比下降14.95%。
（1）教育支出（类）
（2050302）中等职业教育预算数为17,140,736.57元，主要用于我校的中等职业教育支出。
（2）社会保障和就业（类）
①（2080502）事业单位离退休预算数为998,100.08元，主要用于：按国家规定发放的退休人员生活补助、物业补贴及退休人员管理方面的支出。
②（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为1,314,990.34元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）卫生健康支出（类）
①（2101102）事业单位医疗预算数为525,996.13元，主要用于：事业单位按宾阳县统一规定的比例计缴的医疗保险。
②（2101199）其他行政事业单位医疗预算数为18,000.00元，主要用于：财政部门集中安排的大病医疗保险缴费经费。
（4）住房保障支出（类）
（2210201）住房公积金预算数为986,242.75元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算918,000.00元，其中宾阳县中小学教师培训项目814,000.00元，农机驾驶培训104,000.00元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比不变，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。
2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算0元，同比减少404,118万元，下降100%，培训费支出减少的原因主要是：培训场次减少，培训费减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2024年本单位机关运行经费预算1,958,980.56元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比减少347,759.84元，减少15.08%，减少的原因主要是：认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严压减部门运行经费开支。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本单位安排政府采购预算2,468,100.00元，同比减少 1,692,900.00元，下降40.68%，减少的原因主要是：结合财政收支困难实际情况，对一般性支出的采购项目应压尽压。其中，货物项目采购预算2,468,100.00元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0%。
六、政府购买服务安排情况说明
2024年本单位无政府购买服务预算
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年部门整体绩效目标0个，财政拨款支出预算金额共0元。
2024年纳入预算绩效目标管理的项目14个，涉及金额7,196,320.00元，其中：一般公共预算支出4,618,450.00元、政府性基金预算 0元、事业收入2,577,870.00元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）中等职业教育免学费补助资金金额314,250.00元，主要用于：根据桂财教【2022】143号文精神，资助我校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生2095人，每生每年150元全年计314,250.00元。资金来源一般公共预算。
（2）宾阳县职业技术学校空调使用费金额500,000.00元，主要用于：租赁我校学生宿舍空调及辅件租，2024年预计500,000元。资金来源为财政专户管理资金拨款。
（3）校舍及教学设备维修维护费金额445,550.00元，主要用于：我校舍及教学设备维修维护。资金来源为财政专户管理资金拨款。
（4）宾阳县中小学教师培训金额814,000.00元，主要用于：根据与县教育局签订合同，2024年预计进行宾阳县中小学教师培训800人，学员伙食费、专家报酬等814,000.00元。资金来源为财政专户管理资金拨款。
（5）农机驾驶培训金额104,000.00元，主要用于：根据《拖拉机驾驶培训管理办法》、《广西壮族自治区拖拉机驾驶培训管理实施细则》，2024年2000平方米教练场地、300平方米教室、教学设备维护费46,000元，广告宣传费6,000元，教学培训费52,000元，共计104,000.00元。资金来源为财政专户管理资金拨款。
（6）学生职业技能培训考证金额134,320.00元，主要用于：2024年预计保育员、中式烹饪师参加考证学生71人，其他专业学生参加考证204人，全年134,320.00元。资金来源为财政专户管理资金拨款。
（7）3号公寓楼周边平整硬化金额300,000.00元，主要用于：2024年3号公寓楼周边平整硬化预计支出300,000.00元。资金来源为财政专户管理资金拨款。
（8）自治区人民政府中等职业教育的奖学金金额 50,000.00元，主要用于：根据南财文【2022】764号文精神奖励学习优秀学生，奖励我校全日制正式学籍一、二、三年级在校学习优秀学生。实施内容：2024年奖励资金50,000.00元。资金来源一般公共预算。
（9）中央现代职业教育质量提升计划资金金额 2,117,200.0元，主要用于：根据上级文件精神，提升计划资金用于支持增强职业教育适应性，推进职业教育改革发展，加快构建现代职业教育体系，落实学校相关规划以及年度重点工作，改善办学条件，提高教师教育教学水平，计划购买教学仪器25套，预计支出2,117,200.00元。资金来源一般公共预算。
（10）中职学生资助补助经费金额2,050,000.00元，主要用于：根据桂财教【2022】143号文精神，，2024年中职学生资助补助经费中央及自治区资金2,050,000.00元。资金来源一般公共预算。
（11）南宁市人民政府中职教育奖学金金额87,000.00元，主要用于：根据南财文【2023】803号，对在宾阳县职业技术学校就读的全日制正式学籍品学兼优的在校生进行奖励，奖励标准为1000元/人/年，2024年奖励资金87,000.00元。 资金来源一般公共预算。
（12）社区教育学院金额50,000.00元，主要用于：社区教育学院培训。资金来源为财政专户管理资金拨款。
（13）工匠学校项目金额30,000.00元，主要用于：工匠学校项目培训。资金来源为财政专户管理资金拨款。
（14）购置课桌椅、床架金额200,000.00元，主要用于：为了改善中等职业学校办学条件，改善中等职业学校办学软硬件，为购置课桌椅、床架200,000.00元。资金来源为财政专户管理资金拨款。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200 元以上大型设备0台（套）。
3、涉密事项说明
本单位2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
附件2：宾阳县职业技术学校2024年预算项目绩效目标申报表.xlsx
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