第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县青少年校外活动中心
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
坚持公益性、科学性、普及与提高相结合以及发展性原则，指导并组织开展全县青少年学生校外活动，开展校外教育培训工作；组织全县青少年开展课外活动，组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训；提供公共服务，开展青少年成长校外活动研究和咨询，组织开展校外德育教育活动；协助有关部门组织开展中小学生生产实践活动，开展校外教育的理论研究活动。
妇女儿童活动中心建成后，将成为一处设施一流，功能完善，集教育、培训、服务、娱乐于一体的现代化妇女儿童活动中心，既突出妇女儿童主题，整合社会教育资源，加快校外教育产业化进程，又可以对不同的群体提供有偿服务，创造经济效益，市场发展空间极大，对于优化我县妇女素质结构，提升妇女整体素质，促进我县儿童健康成长，培养儿童特长，全面推进素质教育，推动我县精神文明建设和人的全面发展均具有重要的意义。
二、机构设置情况
根据职责，县青少年校外活动中心内设1个职能股室，具体为：办公室。
三、人员构成及编制现状
县青少年校外活动中心编制人数6人，实有在职人员3人。
四、年度主要工作任务
1.开展丰富多彩的校外活动。积极开展青少年爱国主义读书教育系列活动、航天航模比赛、中小学生民族器乐及打击乐比赛、开展科技活动进校园活动等。青少年校外活动中心是青少年儿童展示个性、才艺的平台，我们要充分发挥好这块平台的作用，以比赛促活动，以活动促提升，推动校外教育的发展。
2.开设公益培训班。在开展各项活动的同时，要确定好青少年校外活动中心的公益性位置，加强对青少年学生的道德品质教育以及科学普及教育，保持良好的社会品牌教育形象。
3.积极推进研学工作。根据南宁市教育局工作要求做好南宁市首批中小学生研学实践教育基地开展复核工作,做好我县内其他研学基地的管理与提升工作。指导县内部分研学基地申报市级、区级研学基地，同时，各学校要根据学段特点和地域特色，小学以当地乡土乡情为主，初中以县情市情为主，高中阶段以省情国情为主确定学校的研学旅行活动线路，学校要认真设置研学旅行课程，避免“只旅不学”或“只学不旅”现象。
一至三月份：
1. 召开2024年度活动中心计划工作会；
2.举办2024年宾阳县青少年儿童“七彩假期 情暖童心”寒假公益课堂。
三至六月份：
1.做好活动中心维护，整理、保管各项设备；
2.指导学校开展2024年“爱·悦·读”寒假读书教育实践系列活动（收集手抄报、讲书视频作品）；
3.做好2024春学期开学各项准备工作；
4.做好春季公益培训班筹备工作。
六至八月份：
1.做好暑假公益培训班开班工作；
2.召开宾阳县第三十届青少年爱国主义读书教育系列活动总结表彰会暨第三十一届青少年爱国主义读书教育系列活动动员部署会；
3.指导广西三鼎生态农业发展有限公司做好南宁市首批中小学生研学实践教育基地复核工作；
八至十月份：
1.开展2024年宾阳县第三十届青少年爱国主义读书教育系列活动（征文、书法、绘画、演讲讲故事比赛）；
2.开展2024年宾阳县中小学生科技活动进校园活动（主要向学生展示各类炫、酷、科技感十足的科技作品）；
3.指导武陵龙劲牛角梳工艺、思陇竹编制作等传统手工艺型的研学旅行基地申报南宁市级研学基地，指导我县的南宁市市级研学基地南宁布谷语教育科技有限公司、古辣稻花香里研学基地、中国宾阳万兴炮龙文化园、天禾生态园等研学实践教育基地申报自治区级研学基地；
4.指导各中小学校积极开展研学活动。
十至十二月份：
1.做好2024年宾阳县中小学科技辅导员培训班培训工作（航空航模培训）。
2.举行2024年宾阳县中小学生航空航模比赛。
3.举行2024年宾阳县中小学生民族器乐选拔赛。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算595121.88元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少58176.65元，同比下降8.91%。各项收入项目是：
1、一般公共预算拨款595121.88元，同比减少58176.65元，同比下降8.91%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。
3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，同比不变。
4、上年结余收入0元。同比不变。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为595121.88元。同比减少58176.65元，同比下降8.91%。预算增加的主要原因是：2024年度减少活动中心专项项目。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）510677.83元；
（2）社会保障和就业支出（类）39150.72元；
（3）卫生健康支出（类）15930.29元；
（4）住房保障支出（类）29363.04元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出330971.24元。工资福利支出预算330971.24元，占基本支出预算的95.90%，同比增加21450.63元，同比增长6.93%。其中：
①工资福利支出预算330971.24元，占基本支出预算的95.90%，同比增加21450.63元，同比增长6.93%。
②商品和服务支出预算14150.64元，占基本支出预算的4.10%，同比增加372.72元，同比增长2.71%。
③对个人和家庭补助支出 元，占基本支出预算的 0%，同比不变。
（2）项目支出250000元。占支出总预算42.01%，同比减少80000元，同比下降24.24%。其中：
①工资福利支出预算0元，占项目支出预算的0%，同比不变。
②商品和服务支出预算250000元，占项目支出预算的100%，同比减少80000元，同比下降24.24 %。
③对个人和家庭补助支出0元，占项目支出预算的0%，同比不变。
④其他资本性支出0元，占项目支出预算的0%，同比不变。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算595121.88元，其中：一般公共预算收入预算595121.88元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余0元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位门2024年一般公共预算支出支出595121.88元，同比减少58176.65元，同比下降8.91%。
（1）教育经费支出（类）
（2059999）其他教育支出预算数为510677.83元，主要用于：人员经费及公用经费，2024年项目经费减少。
(2) 社会保障和就业支出（类）
（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为39150.72元，主要用于：机关单位职工基本养老保险缴费支出。
(3) 卫生健康支出（类）
①（2101102）事业单位医疗预算数为15660.29元，主要用于：在职人员医疗费用。
②（2101199）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为270元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
(4) 住房保障支出（类）
（2210201）住房改革支出住房公积金预算数为29363.04元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算300元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算300元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。会议费支出预算600元；培训费支出预算300元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算300元，同口径比不变，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。
2、公务接待费2024年预算安排300元，同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排 0元，比上年增加0元，增长0%，增加的主要原因是没有这项资金，其中：公务用车购置费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%，增加的主要原因是没有这项资金；公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%，增加的主要原因是没有这项资金。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算600元，同比增加0 元，增长0%，会议费支出0增加0的原因主要是：现在主要是网络会议为主 ；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算300元，同比减少47000元，下降99.37%，培训费支出减少的原因主要是：2024年没有安排宾阳县青少年校外活动中心专项经费。
四、机关运行经费安排情况说明
2024年本单位是事业单位，事业单位相关运行经费预算14150.64元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比减少 372.72元，减少2.71%，减少的原因主要是：认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严压减部门运行经费开支。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本部门安排政府采购预算 0元，
本单位无政府采购预算。
六、政府购买服务安排情况说明
2024年本部门政府购买服务预算总额0元，
本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额250000元，其中：一般公共预算支出250000元、政府性基金预算0元、事业收入0元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：
县妇女儿童活动中心运行经费250000元。资金来源为财政拨款。按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效提高了资金的使用率。切实把公益性原则落到实处；坚持以普及性公益活动为主，力求丰富多彩、生动。充分发挥校外活动中心的特殊功能，在项目设计、活动组织、运行模式等方面进行积极探索；结合学校的课程设置，组织开展生动活泼、怡情益智的文体活动，使广大未成年人在形式多样、丰富多彩的校外活动中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心、健康成长。保证单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生良好的社会效应，取得发展的可持续性、长效性。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套） 。
3、涉密事项说明
本部门2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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