第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表（详见附件）
宾阳县特殊教育学校
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，积极开展残疾儿童教育活动。
2、面向全县各乡镇特殊教育儿童少年，确保满足“三类残疾儿童少年”接受义务教育需要。
二、机构设置情况
1、根据职责，宾阳县特殊教育学校设有校长办公室、总务办公室、教导办公室、政教办公室、学生资助办公室五个办公室。
2、宾阳县特殊教育学校没有二层单位。
三、人员构成及编制现状
宾阳县特殊教育学校编制人数79人，实有在职人员49人，离退休人员1人，其他财政供养人员6人（其中聘用人员6人、遗属 0人，村干部0人）。
在校生及寄宿生情况。在校生147人，义务教育学生138人，学前教育学生9人，寄宿生110人 。
四、年度主要工作任务
1、加强党建工作，认真开展党的群众路线教育实践活动。
2、重视学生的德育工作，提高学生道德水平。
3、狠抓教育教学科研工作，提高教学质量 。
4、全面落实安全工作，创造良好育人环境。
5、将资助政策落实到位。
6、抓好后勤工作，创设良好的教育教学环境
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算5,446,220.60元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少709,118.04元，同比下降11.52 %。预算减少的主要原因是：上年各项工作有序进行，资金支出能够做到按进度支付，上年结余收入大幅减少。
1、一般公共预算拨款5,254,653.26元，同比减少57,625.98元，同比下降1.08%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比无变化。
3、事业收入0元。同比无变化。
4、上年结余收入191,567.34元。同比减少651,492.06元，同比下降77.28%。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为5,446,220.60元。同比减少709,118.04元，同比下降11.52%。预算减少的主要原因是：上年各项工作有序进行，资金支出能够做到按进度支付，上年结余收入大幅减少，全年支出预算相应减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）教育支出（类）4,038,085.10元；
（2）社会保障和就业支出（类）590,022.40元；
（3）卫生健康支出（类）236,508.96元；
（4）住房保障支出（类）435,016.80元；
（5）其他支出（类）146,587.34元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出5,254,653.26元。占支出总预算96.48%，同比减少57,625.98元，同比下降1.08%。其中：
①工资福利支出预算5,092,228.06元，占基本支出预算的96.91%，同比减少74,119.02元，同比下降1.43%。
②商品和服务支出预算86,155.20元，占基本支出预算的1.64%，同比减少51,586.96元，同比下降37.45%。
③对个人和家庭补助支出10,270.00元，占基本支出预算的0.20%，同比增加2,080.00元，同比增长25.40%。
④其他资本性支出66,000.00元，占基本支出预算的1.26%，同比增加66,000.00元。
（2）项目支出191,567.34元。占支出总预算3.52%，同比减少651,492.06元，同比下降77.28%。其中：
①工资福利支出预算0元，同比不变。
②商品和服务支出预算41,187.00 元，占项目支出预算的21.50%，同比减少655,552.31元，同比下降94.09%。
③对个人和家庭补助支出150,380.34元，占项目支出预算的78.50%，同比增加11,560.25元，同比增长8.33%。
④其他资本性支出0元，占项目支出预算的0 %，同比减少7,500.00元，同比下降100%。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算5,254,653.26元，其中：一般公共预算收入预算5,254,653.26元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余191,567.34元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出5,299,633.26元，同比减少709,118.04元，同比下降11.80%。
（1）教育支出（类）
①2050201学前教育预算数为5，400元，主要用于：商品和服务支出。
②2050701特殊学校教育预算数为4,032,685.10元,主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
（2）社会保障和就业支出（类）
①2080502事业单位离退休预算数为10,000.00元，主要用于：退休人员费用。
②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为672,937.15元，主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为232,008.96元，主要用于：单位职工医疗保险费支出。
②2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为4,500.00元，主要用于：单位职工大额医疗缴费支出。
（4）住房保障支出（类）
2210201住房公积金预算数为435,016.80元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本部门2024年政府性基金预算支出146,587.34元，同比无变化。
（1）其他支出（类）
①彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）预算数为146,587.34元，主要用于：残疾儿童康复救助方面的支出。
3、国有资本经营预算支出
本部门2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算 0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算0元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023减少52,237.00 元，下降100%，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。
2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比不变。公务用车运行维护费2024年预算安排0元，同比不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变。2024年公共财政资金安排的培训费支出预算0元，同比减少52,237.00元，下降100%，培训费支出减少的原因主要是：采取网络培训,培训费相应减少。
四、事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年本单位事业单位相关运行经费预算152,155.20元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比增加14,413.04元，增长10.46%，增加的原因主要是：由于工会经费计算口径不同【上年工会经费预算数=基本工资*2%，2024年工会经费预算数=（基本工资+津贴补贴）*2%】，故工会经费同比有较大幅度增长。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本部门安排政府采购预算74,800.00元，同比增加63,800.00 元，增长580.00%，增加的原因主要是：教学设备紧缺，购买3台教学一体机。其中，货物项目采购预算74,800.00元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0%。
六、政府购买服务安排情况说明
本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套） 。
3、涉密事项说明
本单位2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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