第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县凤凰幼儿园
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
本单位在主管部门领导下，贯彻执行国家教育方针政策和法律、法规，执行主管部门制订教育工作的各种重要规章制度。以《纲要》、《指南》为指导,关爱幼儿心理健康,规范办学行为,杜绝幼儿园“小学化”现象。全方位推进《3-6岁儿童学习与发展指南》的实施,不断改进教学方式,根据幼儿年龄特点制定了相应的《作息时间表》,科学管理幼儿在园的学习和生活。以培养身心健康、和谐发展的幼儿为主要职责，实施幼儿教育，最终促进基础教育健康发展。
二、机构设置情况
1.根据职责，我单位设6个职能办公室，具体为：园长办公室、总务室、保教办公室、财务室、档案室、保安室。
三、人员构成及编制现状
学校编制人数13人，控制数教师编42人，实有在职人员51人，年末其他财政供养人员57人，为聘用教职人员，享受独生子女保健费2人，2023年秋学期在园幼儿714人。
四、年度主要工作任务
1.努力改善办学条件，大力发展基础教育。教育教学在面向全体的同时,也注重个别教育,关注幼儿的个体差异,因材施教。在努力为幼儿创设良好物质环境的同时,也将心理环境的创设放在重要位置,注重构建健康、平等、和谐的师幼环境,要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子,平等、宽容地对待每一个孩子,站在孩子的立场,积极鼓励孩子,让孩子在一种被尊重、被关爱的环境中成长。
2.抓好常规管理，进一步规范办学行为，提升学校内涵。
3.重视安全教育工作，成立了以园长为首的领导安全小组和安全监督检查小组，实行安全工作分工责任制，制定了一系列安全制度和相应的保证措施及应急处置预案，定期与不定期的对学校安全、食品安全进行深入细致的排查，建立安全教育、安全防范等完整的安全工作机制。
4.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想工作业务能力。
5.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算5985318.94元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少1058057.76 元，同比下降 15.02%。预算减少的主要原因是：一是在编及控制数人员的公积金基数和社保缴费基数下降幅度较大，二是财政供养人员工资基数与上年相比有所下调。
1、一般公共预算拨款5985318.94元，同比减少1058057.76 元，同比下降 15.02 %。
2、政府性基金预算拨款0 元。同比不变。
3、事业收入0 元。同比不变。
4、上年结余收入0元。同比不变。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为5985318.94元。同比增加减少1058057.76 元，同比下降 15.02%。预算减少的主要原因是：一是在编及控制数人员的公积金基数和社保缴费基数下降幅度较大，二是财政供养人员工资基数与上年相比有所下调。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（1）教育支出（类） 5054597.69元。
（2）社会保障和就业支出（类）430758.72元。
（3）卫生健康支出（类）176893.49元。
（4）住房保障支出（类）323069.04元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出 5985318.94元。占支出总预算 100 %，同比减少1058057.76 元，同比下降 15.02 %。其中：
①工资福利支出预算5522558.5 元，占基本支出预算的92.27 %，同比减少 566334.68 元，同比下降 9.30 %。
②商品和服务支出预算 462640.44元，占基本支出预算的 7.72 %，同比减少 147095.08元，同比下降24.12 %。
③对个人和家庭补助支出 120元，占基本支出预算的 0.01 %，同比增加0元，同比不变。
（2）项目支出 0元。减少344628元，同比下降100 %。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算5985318.94元，其中：一般公共预算收入预算 5985318.94元，政府性基金预算收入预算 0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余 0元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出5985318.94元，同比减少1058057.76元，同比下降 15.02 %。
（1）教育支出（类）
（2）2050201学前教育预算数为 5054597.69元，主要用于人员工资、日常办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、物业管理费等支出。
（3）社会保障和就业支出（类）
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为
430758.72元，主要用于教职员工的养老保险缴费的支出。
（4）卫生健康支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为172303.49元，主要用于教
职员工的医疗保险缴费的支出。
②2101199其他行政事业单位医疗预算数为4590元，主要用于缴纳教职员工2023年度的大病医疗统筹费。
（5）住房保障支出（类）
2210201住房公积金预算数为332069.04元，主要用于缴纳教职工的住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0元（全口径），（其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元）；会议费支出预算0元；培训费支出预算22000 元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年不变，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比不变。
2、公务接待费2024年预算安排0元，同比不变。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算 0元，同比不变；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算 22000 元，同比减少8000元，下降26.67 %，培训费支出减少的原因主要是：认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，从严压减单位外出培训任务从而减少培训经费的开支。
四、事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年本单位事业单位相关运行经费预算462640.44 元（指单位的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比减少147095.08元，减少24.12 %，减少的原因主要是：认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严压减部门运行经费开支。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本部门安排政府采购预算 19550元，同比增加4040元，增加25.39%，增加的原因主要是：根据单位实际情况，针对单位保教、后勤、财务等管理人员集中一起在教室办公的现状，为规范管理，需将教室间隔成各岗独立办公室，故需添置一些办公桌椅及复印机等办公家具及设备。其中，货物项目采购预算 19950元，占政府采购预算的100 %；工程项目采购预算 0元，占政府采购预算的0 %；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0 %。
六、政府购买服务安排情况说明
2024年本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年本单位无纳入预算绩效目标管理的项目。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套） 。
3、涉密事项说明
本单位2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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