第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县凤凰小学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、实施中小学的教育教学管理，推进素质教育，提高教育教学质量。
二、机构设置情况
1、根据职责，宾阳县凤凰小学内设7个职能股室，具体为：校长办公室、副书记/副校长办公室、党政办公室、总务处、财务处、政教处、教导处，各部门对学校教育教学工作进行分工管理。
2、本单位仅有宾阳县凤凰小学本级一个一级预算单位。
三、人员构成及编制现状
宾阳县凤凰小学编制人数125人，实有在职人员109人，其他财政供养人员30人（其中聘长期聘用临时人员3人，非全日制食堂工人27人）
（一）编制现状
1、事业编制人数108人：其中专职教师编制数105人，职员、教辅人员编制数3人。
2、聘用教师控制数17人；
（二）人员构成
1、事业编制实有人数101人；其中专职教师编制数99人，职员、教辅人员编制数2人。
2、聘用教师控制数6人;
3、后勤服务实有人数1人;
4、其他人员情况：
①、长期聘用临时人员3人；
②、非全日制食堂工人27人。
5、学生情况：
在校学生2702人。
四、年度主要工作任务
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、实施中小学的教育教学管理，推进素质教育，提高教育教学质量。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算12195400.60元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）增加168145.85元，同比增长1.40%。预算增加的主要原因是：上年结余收入预算增加。
1、一般公共预算拨款10636069.10元，同比减少533831.04元，同比下降4.78%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。
3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金20000元，同比增加20000元，同比增长100%。
4、上年结余收入1539331.5元。同比增加681976.89元，同比增长79.54%。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为12195400.60元。同比增加168145.85元，同比增长1.38%。预算增加的主要原因是上年结余收入预算增加。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出（类）9645297.83元；
（2）社会保障和就业支出（类）1181531.52元；
（3）卫生健康支出（类）482422.61元；
（4）住房保障支出（类）886148.64元；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出10636069.1元。占支出总预算87.36%，同比减少533831.04元，同比下降4.78%。其中：
①工资福利支出预算10343030.06元，占基本支出预算的97.24%，同比减少574281.80元，同比下降5.26%。
②商品和服务支出预算175749.04元，占基本支出预算的1.65%，同比减少76479.24元，同比下降30.32%。
③对个人和家庭补助支出240元，占基本支出预算的0.01%，同比减少120元，同比下降33.33%。
④资本性支出预算117050元，占基本支出预算的1.10%，同比增长117050元
（2）项目支出1559331.5元。占支出总预算12.64%，同比增加701976.89元，同比增长81.88%。其中：
①工资福利支出预算0元，占项目支出预算的0%，同比不变。
②商品和服务支出预算838244.5元，占项目支出预算的53.76%，同比增加237147.89元，同比增长39.45%。
③对个人和家庭补助支出721087元，占项目支出预算的46.24%，同比增加464829元，同比增长181.39%。
④其他资本性支出0元，占项目支出预算的0%，同比不变。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算12175400.6元，其中：一般公共预算收入预算10636069.10元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，单位资金收入预算20000元，上年结转结余1539331.5元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出12175400.60元，同比增加148145.85元，同比增长1.40%。
（1）教育支出（类）
①2050202小学教育预算数为9645297.83元，主要用于小学教育的人员工资及工资福利支出
（2）社会保障和就业支出（类）
①2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为1181531.52元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为472612.61元，主要用于单位职工医疗保险支出。
②2101199他行政事业单位医疗（项）预算数为9810元，主要用于单位职工大病医疗统筹费支出。
（4）住房保障支出（类）
2210201住房公积金预算数为886148.64元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算8000元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年不变。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算8000元，同比减少2000元，下降20%，培训费支出减少的原因主要是：2024年县级公用经费预算安排里用于政府采购预算增加，压减了培训费支出。
四、事业单位运行经费安排情况说明
2024年本单位无机关运行经费预算。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本单位安排政府采购预算147650元，同比增加147650元，增加的原因主要是：本年根据单位实际情况需要做的政府采购预算。其中，货物项目采购预算147650元，占政府采购预算的100%。
六、政府购买服务安排情况说明
2024年本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套） 。
3、涉密事项说明
本单位2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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