第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、年度主要工作任务
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）
宾阳县和宾彰泰小学
2024年部门预算公开
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
1、研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。
2、研究拟定学校教育工作者事业发展规划和年度计划并组织实施，协调、指导、实施教育工作者体制和办学体制改革工作。
3、管理和指导学校基础教育工作；规划和管理社会力量办学、普及九年义务教育工作；负责教育督导与评估工作。
4、管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务制度；统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。
5、负责和指导学校教职工和思想政治工作；负责所属学校领导班子建设；规划并指导学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责学校治安保卫工作。
6、承办学校教职工工资福利、人事管理，做好教师队伍建设及考核、奖惩职称评聘等。
7、管理和指导学校教育教学研究工作。
8、自觉接受党政监督与指导。
二、机构设置情况
根据职责，本单位内设7个职能室，具体为：校长办公室、副校长办公室、党政办公室、总务办公室、财务办公室、政教办公室、教务办公室。
三、人员构成及编制现状
本单位编制人数99人，实有在职人员150人(其中借调、交流轮岗人员85人），离退休人员0人，其他财政供养人员28人（均为聘用人员）。在校学生2866人。
四、年度主要工作任务
1. 努力改善办学条件，大力发展基础教育。
2. 抓好常规管理，进一步规范办学行为，提升学校内涵。
3. 科学规划校园文化建设，扎实推进校安工程，大力整合教育资源。
4. 加强教师学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。
5. 进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量，开展学生有益身心丰富多彩的活动。
6. 注重管理，扎实推进品质教育，有效开展教育教学活动，使学生素养全面发展。
7. 加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。
8. 积极推进优质均衡工作，软件、硬件两手抓，需要人力物力加大前无仅有的投入。
第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门收入预算增减情况
全年收入预算7524323.84元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）增加432505.87元，同比增长6.10 %。预算增加的主要原因是：上年一方面减少支出，一方面延缓支出，故上年结转结余收入增加。
1、一般公共预算拨款5766500.66元，同比减少249895.44元，同比下降4.15%。
2、政府性基金预算拨款0元。同比没有变化。
3、事业收入0元同比没有变化。
4、上年结余收入1757823.18元。同比增加682401.31元，同比增长63.45 %。
（二）部门支出预算增减情况
全年支出预算为7524323.84元。同比增加432505.87元，同比增长6.10%。预算增加的主要原因是：上年延缓支出要在今年形成支出。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出（类）6261795.06元；
（2）社会保障和就业支出（类）；
（3）卫生健康支出（类）239650.70元；
（4）住房保障支出（类）438376.32元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出5766500.66元。占支出总预算76.64%，同比减少249895.44元，同比下降4.15%。其中：
①工资福利支出预算5513339.30元，占基本支出预算的95.61%，同比减少288112.52元，同比下降4.97%。
②商品和服务支出预算149899.36元，占基本支出预算的2.60%，同比减少65044.92元，同比下降30.25%。
③对个人和家庭补助支出60元，占基本支出预算的0.001%，同比增加60元，同比增长100%。
④资本性支出103202元，占基本支出预算的1.789%，同比增长100%。
（2）项目支出1757823.18元。占支出总预算23.36%，同比增加682401.31元，同比增长63.46%。其中：
①工资福利支出预算 0元，占项目支出预算的0%，同比没有变化。
②商品和服务支出预算949691.68元，占项目支出预算的54.03%，同比增加155897.81元，同比增长19.63 %。
③对个人和家庭补助支出808131.50元，占项目支出预算的45.97%，同比增加526503.5元，同比增长186.95%。
④其他资本性支出0元，占项目支出预算的0 %，同比没有变化。
二、财政拨款收支预算情况
（一）部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算5766500.66元，其中：一般公共预算收入预算5766500.66元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余1757823.18元。
（二）部门财政拨款支出预算情况
1、一般公共预算支出
本单位2024年一般公共预算支出5766500.66元，同比减少249895.44元，同比下降4.15%。
（1）教育支出（类）
（2050202）小学教育预算数为6261795.06元，主要用于：人员工资福利支出和日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出（类）
（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为584501.76元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）
①2101102事业单位医疗预算数为233800.7元，主要用于：单位职工医疗保险费支出。
②2101199他行政事业单位医疗（项）预算数为5850元，主要用于单位职工大病医疗统筹费支出。
(4)住房保障支出（类）
（2210201）住房改革支出住房公积金预算数为438376.32元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。
2、政府性基金预算拨款支出
本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。
3、国有资本经营预算支出
本单位2024年预算无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算0元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年增加0元，增长0%，具体如下：
1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）安排。
2、公务接待费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%，增加（减少）的主要原因是严格执行接待制度,厉行节约,严格控制三公经费开支。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位没有公车；公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位没有安排公务用车购置及运行费。
2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比减少0元，下降0 %，原因主要是：是本单位没有安排会议夏候鸟支出；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算7327元，同比减少31173元，下降80.96 %，培训费支出减少的原因主要是：减少外出培训，尽量采取线上培训，减少经费支出。
四、事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年本单位事业单位相关运行经费预算253161.36元，（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比增加38217.08元，增长17.78%，减少的原因主要是：认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严压减部门运行经费开支。
五、政府采购预算安排情况说明
2024年本部门安排政府采购预算141202元，同比增加112702元，增长395.45%，增加的原因主要是本单位2024年还继续扩大招生，调增老师，必需采购图书架、办公桌、电脑等办公设备。其中，货物项目采购预算141202元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0%。
六、政府购买服务安排情况说明
本单位无政府购买服务预算。
七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。
2、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套） 。
3、涉密事项说明
本部门2024年预算公开内容无涉密事项。
第三部分：专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：部门预算报表（见附件）
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