第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款收支预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）

宾阳县和宾幼儿园

2024年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

本单位认真贯彻执 行国家关于学前教育工作的方针、政策和法律法规，执 行上级主管部门的指示,以促进幼儿体、智、德、美全 面发 展为目标,以构建童趣和美教育园，培养身心健康幼儿为主要职责。     

二、机构设置情况

1、根据职责，我单位设4个职能办公室，具体为：园长办公室、保教办公室、保健办公室、财务办公室。

三、人员构成及编制现状

和宾幼儿园编制人数1人，实有在职人员37人【在编2人（其中一人为抽借调），控制数34人（其中一人为抽借调）】，其中7人未办理转园手续，2023年秋学期新招聘在编人员1名，控制数教师29名；其他财政供养人员50人。        

四、年度主要工作任务

努力改善办学条件，努力为幼儿创设良好在园环境, 关注幼儿饮食营养均衡、构建健康、平等、和谐的师幼环境,让孩子在爱和尊重的环境中身心健康成长。

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入预算增减情况

全年收入预算3235432.64元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）增加1396785.51元，同比增长75.97%。预算增加的主要原因是：2023年新增在职在编人员共30名，2023年末幼儿数同比增加31名，公用经费增加。

1、一般公共预算拨款3235432.64元，同比增加1396785.51元，同比增长75.97%。

2、政府性基金预算拨款0元。同比不变。

3、事业收入0元。同比不变。

4、上年结余收入0元。同比不变。

（二）部门支出预算增减情况

全年支出预算为3235432.64元。同比增加1396785.51元，同比增长75.97%。预算增加的主要原因是：2023年新增在职在编人员共30名，2023年末幼儿数同比增加31名，公用经费增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出（类）2806703.64元；

（2）社会保障和就业支出（类）198153.02元；

（3）卫生健康支出（类）81961.21元；

（4）住房保障支出（类）148614.77元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出3235432.64元。占支出总预算100%，同比增加1396785.51元，同比增长75.97%。其中：

①工资福利支出预算2938748.31元，占基本支出预算的90.83%，同比增加1100101.18元，同比增长59.83%。

②商品和服务支出预算296684.33元，占基本支出预算的9.17%，同比增加296684.33元，同比增长100%。

③对个人和家庭补助支出0元，占基本支出预算的0%，同比不变。

（2）项目支出0元。占支出总预算0%，同比不变。

二、财政拨款收支预算情况

（一）部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算3235432.64元，其中：一般公共预算收入预算3235432.64元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余0元。

（二）部门财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算支出

本单位2024年一般公共预算支出3235432.64元，同比增加1396785.51元，同比增长75.97%。

（1）教育支出（类）

2050201学前教育预算数为2806703.64元，主要用于：在职在编人员经费，编外长聘人员经费，幼儿园正常运转所需水电费、邮电费、垃圾费、办公费等。

（2）社会保障和就业支出（类）

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为198153.02元，主要用于：在职在编人员基本养老保险单位部分支出。

（3）卫生健康支出（类）

①2101102事业单位医疗预算数为79261.21元，主要用于：在职在编人员基本医疗保险单位部分支出。

②2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为2700元，主要用于：在职在编人员大病医疗保险支出。

（4）住房保障支出（类）

2210201住房公积金预算数为148614.77元，主要用于：在职在编人员住房公积金单位部分支出。

2、政府性基金预算拨款支出

本单位2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。

3、国有资本经营预算支出

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。会议费支出预算0元；培训费支出预算13000元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年不变。

2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比不变；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算13000元，同比不变。

四、事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位相关运行经费预算296684.33元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比增加296684.33元，增加100%，增加的原因主要是： 2023年末幼儿数同比增加31名，公用经费增加。

五、政府采购预算安排情况说明

2024年本部门安排政府采购预算8000元，同比增加8000元，增长100%，增加的原因主要是：上年度无政府采购预算，本年度因开学及环创设计所需文印服务较多，需要政府采购。其中，货物项目采购预算5000元，占政府采购预算的62.5%；工程项目采购预算0元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算3000元，占政府采购预算的37.5%。

六、政府购买服务安排情况说明

本单位无政府购买服务预算。

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。

2、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

3、涉密事项说明

本单位2024年预算公开内容无涉密事项。

第三部分：专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：部门预算报表（见附件）

附件1：2024年和宾幼儿园1.8.2部门预算公开表.xls