第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款收支预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）

宾阳县民政局2024年部门预算公开

1、拟订全县民政事业发展规划；社会组织；社会救助；城乡基层群众自治建设和社区治理；行政区划、行政区域界线管理；婚姻管理；养老服务；残疾人权益保护；儿童福利；慈善；全县社会工作、志愿服务办法和标准等相关规定和文件，并组织实施和监督检查。

2、完成县委、县人民政府交办的其他任务。    

1、根据职责，县民政局内设5个职能股室，具体为：（1）办公室；（2）规划财务股；（3）基层政权地名股；（4）社会救助和社会事务儿童股（婚姻登记处）；（5）养老慈善股。　　

2、民政局二层单位有 5 个，具体单位为：（1）宾阳县城乡居民最低生活保障管理中心，属于参公事业单位；（2）宾阳县救助服务中心，属于参公事业单位；（3）宾阳县社会福利院（儿童福利院），属于公益二类事业单位；（4）宾阳县殡葬服务中心，属于公益二类事业单位。（5）宾阳县养老服务指导和未成年人保护中心，属于公益一类事业单位。　

宾阳县民政局机关编制人数13人，实有在职人员12人，离退休人员31人，其他财政供养人员8人（其中聘用人员3人、遗属5人，村干部 0 人）

宾阳县城乡居民最低生活保障管理中心二层单位编制人数7人，实有在职人员4人，离退休人员0人，其他财政供养人员0人（其中聘用人员0人、遗属0人，村干部 0 人）

  宾阳县救助服务中心编制人数12人，实有在职人员10　人，离退休人员6人，其他财政供养人员4人（其中聘用人员0人、遗属4人，村干部0人）

宾阳县社会福利院编制人数8人，实有在职人员8人，离退休人员1人，其他财政供养人员73人（其中聘用人员73人、遗属0人，村干部0人）

宾阳县殡葬服务中心编制人数20人，实有在职人员20人，离退休人员15人，其他财政供养人员29人（其中聘用人员29人、遗属0人，村干部0 人）

宾阳县养老服务指导和未成年人保护中心编制人数5人，实有在职人员4人，离退休人员0人，其他财政供养人员0人（其中聘用人员0人、遗属0人，村干部0 人）。               

1、加强政治理论学习，以先进理念擘画民政蓝图；

2、强化社会救助兜底保障功能，更大力度增进困难群众民生福祉；

3、聚焦老有所养，推进养老服务提质增效；

4、加强未成年人员保护体系建设，全面提升儿童福利保障水平；

5、推进基层治理体系现代化，夯实国家治理根基；

6、坚持党对社会组织领导，构筑社会组织发展示范高地；

7、促进慈善事业加快发展，更好发挥第三次分配作用；

8、高位推进，加快殡葬事业等社会事务改革发展；

9、优化管理，稳妥审慎推进实施行政区划调整有关工作；

10、全面加强民政能力建设，更好履行民政职责使命；

11、坚持以高质量党建引领民政事业高质量发展。

（一）部门收入预算增减情况

全年收入预算24869万元，同比（含同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）减少1577.97万元，同比下降5.97%。预算减少的主要原因是：上级和本级下达资金较上年有所减少。

1、一般公共预算拨款22723.33万元，同比减少1557.04万元，同比下降6.41%。

2、政府性基金预算拨款284.09万元。同比增加减少844.91万元，同比下降74.84%。

3、事业收入0万元同比增加（或减少）0万元，同比增长（或下降）0%标点符号重复！

4、上年结余收入1787.7万元。同比增加750.1万元，同比增长72.29 %。

（二）部门支出预算增减情况

全年支出预算为24869万元。同比减少1577.97万元，同比下降5.97%。预算减少的主要原因是：上级和本级下达资金较上年有所减少。

1、按支出功能分类科目划分，共分为6 类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）54万元；

（2）社会保障和就业支出（类）23019.6万元；

（3）卫生健康支出（类）27.49万元；

（4）城乡社区支出（类）12.68万元；

（5）住房保障支出（类）49.67万元；

（6）其他支出（类）1705.56万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出 1033.67万，占支出总预算4.16%，同比增加2.23万元，同比增长0.22 %。其中：

①工资福利支出预算924.58万元，占基本支出预算的89.45%，同比增加14.43万元，同比增长1.59 %。

②商品和服务支出预算40.27万元，占基本支出预算的3.9%，同比减少26.41万元，同比下降39.61%。

③对个人和家庭补助支出68.82万元，占基本支出预算的6.66%，同比增加14.22万元，同比增长26.04 %。

（2）项目支出23835.33万元。占支出总预算95.84%，同比减少2611.64万元，同比下降9.88%。各项目支出情况如下：

①工资福利支出预算234.99万元，占项目支出预算的0.99%，同比增加73.29万元，同比增长45.32 %。

②商品和服务支出预算587.82万元，占项目支出预算的2.45%，同比增加117.95万元，同比增长25.1 %。

③对个人和家庭补助支出21334.87万元，占项目支出预算的89.51%，同比减少448.01万元，同比下降2.06%。

④其他资本性支出1640.6万元，占项目支出预算的6.88%，同比减少1360.48万元，同比下降45.33 %。

⑤对企业补助支出37.05万元，占项目支出预算的0.16%，同比增加（或减少）0万元，同比增长（或下降）0 %。

二、财政拨款支出预算情况

（一）部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算23007.42万元，其中：一般公共预算收入预算22723.33万元，政府性基金预算收入预算284.09万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结转结余1787.7万元。

（二）部门财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算支出

本部门2024年一般公共预算支出23079.58万元，同比减少1200.79万元，同比下降4.95%。

（1）一般公共服务支出（类）

①其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为54万元，主要用于：福利院、敬老院运行经费。

（2）社会保障和就业支出（类）

①民政事务管理（款）行政运行（项）预算数为265.96万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

②民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）预算数为20.8万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为38.84万元，主要用于：保障行政单位离退休人员生活、开展必要活动以及离退休人员管理机构开展业务工作等所需的专项资金。

④行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为16.34万元，主要用于：事业单位离退休人员养老保险。

⑤行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为66.23万元，主要用于：在编在职职工养老保险。

⑥行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为8.85万元，主要用于：在编在职职工职业年金。

⑦社会福利（款）儿童福利（项）预算数为474.96万元，主要用于：发放孤儿养育金和事实无人抚养生活补贴。

⑧社会福利（款）老年福利（项）预算数为3086.02万元，主要用于：发放高龄津贴和百岁老年春节补贴。

 ⑨社会福利（款）殡葬（项）预算数为1000.28万元，主要用于：开展殡葬业务各项需要。

⑩社会福利（款）社会福利事业单位（项）预算数为313.78万元，主要用于：社会福利院工资福利、商品服务支出。

 ⑪ 社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算数为116.24万元，主要用于：为符合条件的城乡困难对象每人最高免除基本殡葬服务费用。

⑫残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）预算数为1718.64万元，主要用于：发放残疾人两项补贴。

 ⑬ 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）预算数为3324万元，主要用于：发放城市最低生活保障金。

⑭ 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）预算数为7276.79万元，主要用于：发放农村最低生活保障金。

⑮ 临时救助（款）临时救助支出（项）预算数为360万元，主要用于：发放临时救助金。

⑯ 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）预算数为54.95万元，主要用于：生活无着的城市流浪乞讨人员提供救助服务，以及流浪未成年人的救助保护工作支出。

⑰ 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）预算数为195.47万元，主要用于：发放城市特困人员救助金。

⑱ 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）预算数为4587.64万元，主要用于：发放农村特困人员救助金。

⑲ 其他生活救济（款）其他农村生活救助（项）预算数为0.78万元，主要用于：发放麻风病人，遗属，三孤的补助。

⑳其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为21.85万元，主要用于：购买特困人员意外保险。

（2）卫生健康支出（类）

①行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.05万元，主要用于：按国家规定本单位在职人员按国家规定缴纳基本医疗保险费支出。

②行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为11.44万元，主要用于：事业单位在职职工医疗和生育保险。

③行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1万元，主要用于：在编在职退休职工大额医疗保险。

（3）住房保障支出（类）

①住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为49.67万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴，补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、政府性基金预算拨款支出

本部门2024年政府性基金预算支出1715.53万元，同比减少211.27元，同比下降10.96%。

（1）城乡社区支出（类）

①城乡社区支出（类）城市建设支出（项）预算数为12.68万元，主要用于：项目建设。

（2）其他支出（类）

①彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算数为1702.85万元，主要用于：福利彩票金项目的支出。

3、国有资本经营预算支出

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。

（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.68万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.48万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算13.2 万元。会议费支出预算1.16万元；培训费支出预算0.58万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.68万元，同口径比2023年减少2.46万元，下降14.35%，具体如下：

1、因公出国（境）费2024年预算安排0万元，

2、公务接待费2024年预算安排1.48万元，比上年减少2.46万元，下降62.44%，减少的主要原因是严格执行党政机关厉行节约的有关规定，继续从严控制和压缩“三公”经费。

3、公务用车购置及运行费2024年预算安排13.2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元；公务用车运行维护费2024年预算安排13.2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。

2024年公共财政资金安排的会议费支出预算1.16万元，同比减少0.14万元，下降10.77%，会议费支出减少的原因主要是：严格执行党政机关厉行节约的有关规定，继续从严控制和压缩“三公”经费；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算0.58万元，同比减少0.52万元，下降47.27 %，培训费支出减少的原因主要是：严格执行党政机关厉行节约的有关规定，继续从严控制和压缩“三公”经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算40.27万元。（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比减少26.41万元，减少39.61 %，减少的原因主要是：认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严压减部门运行经费开支。

五、政府采购预算安排情况说明

2024年本部门安排政府采购预算1021.67万元，同比增加677.79万元，上升197.1%，增加的原因主要是：上年年中追加的殡仪服务设施升级改造项目结余收入列入政府采购预算。其中，货物项目采购预算744.1万元，占政府采购预算的72.83 %；工程项目采购预算249.57万元，占政府采购预算的 24.43%；服务项目采购预算28万元，占政府采购预算的2.74 %。

2024年本部门政府购买服务预算总额23.5万元，其中：物业管理服务项目预算13.4万元、殡仪车辆保险服务项目预算 1.1万元、殡仪车保险和保养服务项目预算 9万元。

1、预算绩效信息情况说明

2024年部门整体绩效目标 1 个，财政拨款支出预算金额共  24869万元。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目49个，涉及金额23761.44万元，其中：一般公共预算支出22045.91万元、政府性基金预算1715.53万元、事业收入0万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：

（1）县80-89岁高龄补助项目。预算金额2016万元，主要用于：发放高龄津贴和百岁老年春节补贴。资金来源一般公共预算。

（2）县孤儿养育金项目。预算金额36.79万元，主要用于：发放孤儿养育金。资金来源一般公共预算。

（3）县民政工作经费项目。预算金额10万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。资金来源一般公共预算。

（4）县特困人员救助供养补助项目。预算金额1801.21万元，主要用于：发放城乡特困人员救助金。资金来源一般公共预算。

（5）中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目。预算金额118.16万元，主要用于：支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力以及开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。资金来源政府性基金预算。

（6）中央下达2022年集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目。预算金额20.88万元，主要用于：支持养老服务领域和其他社会福利领域的设施项目维修改造和条件改善。资金来源政府性基金预算。

（7）中央下达2021年专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-民政服务及养老福利机构建设项目。预算金额11万元，主要用于：支持养老服务领域项目维修改造和条件改善。资金来源政府性基金预算。

（8）劳务派遣经费项目。预算金额10.08万元，主要用于：外聘人员的工资和社会保险费。资金来源一般公共预算。

（9）事实无人抚养儿童基本生活补贴项目。预算金额147.17万元，主要用于：发放事实无人抚养生活补贴。资金来源一般公共预算。

（10）县其他农村社会救济支出项目。预算金额0.78万元，主要用于：发放麻风病人，遗属，三危人员补助。资金来源一般公共预算。

（11）市下达2021年区福彩公益金资金-社工站建设项目。预算金额4.59万元，主要用于：我县社工站建设。资金来源政府性基金预算。

（12）免除城乡困难对象基本殡葬服务费用项目。预算金额114.38万元，主要用于：为符合条件的城乡困难对象每人最高免除基本殡葬服务费用。资金来源一般公共预算。

（13）县重度残疾人护理和困难残疾人生活补贴项目。预算金额624.96万元，主要用于：发放残疾人两项补贴。资金来源一般公共预算。

（14）区下达2021年福彩公益金资金项目。预算金额92.89万元，主要用于：支持养老服务领域设施项目维修改造和条件改善、民办养老机构补贴等。资金来源政府性基金预算。

（15）养老机构疫情防控以及养老服务补助项目。预算金额13.17万元，主要用于：养老机构疫情防控以及养老服务工作。资金来源政府性基金预算。

（16）彩票公益金项目。预算金额238.42万元，主要用于：支持养老服务领域和其他社会福利领域的设施项目维修改造和条件改善，社会福利领域政府购买服务项目等。资金来源政府性基金预算。

（17）居家和社区基本养老服务提升行动项目。预算金额2.1万元，主要用于：服务长期居住在南宁，具有本市户籍，年满60周岁及以上的经济困难失能、部分失能老年人。资金来源政府性基金预算。

（18）县城乡特困人员春节一次性生活补助资金项目。预算金额43.71万元，主要用于：发放城乡特困人员春节一次性生活补助。资金来源一般公共预算。

（19）南宁市财政局关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金项目。预算金额5.47万元，主要用于：困难群众救助补助。资金来源一般公共预算。

（20）提前下达高龄补助(第一批)及春节慰问百岁老人市本级财政补助资金项目。预算金额96.2万元，主要用于：90周岁及以上高龄老年人生活补助和百岁老人春节慰问。资金来源一般公共预算。

（21）区财政厅关于提前下达23年自治区福彩公益金预算项目。预算金额210.41万元，主要用于：支持城乡老年福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施等建设、维修改造和设施设备配置等。资金来源政府性基金预算。

（22）2022年自治区福利彩票公益金第三批(居家养老)项目。预算金额11万元，主要用于：支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。资金来源政府性基金预算。

（23）南宁市财政局关于下达2023年90周岁以上高龄补助资金（第二批）的通知项目。预算金额75.54万元，主要用于：90周岁及以上高龄老年人生活补助。资金来源一般公共预算。

（24）南宁市财政局关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）项目。预算金额170.19万元，主要用于：经济困难老年人提供照护服务。资金来源一般公共预算。

（25）农村最低生活保障金项目。预算金额3.91万元，主要用于：困难群众救助补助。资金来源一般公共预算。

（26）宾阳县公共服务基础设施建设项目项目。预算金额12.08万元，主要用于：项目建设。资金来源政府性基金预算。

（27）宾阳县路网交通枢纽建设项目项目。预算金额0.39万元，主要用于：项目建设。资金来源政府性基金预算。

（28）特困人员意外保险项目。预算金额21.85万元，主要用于：购买城乡特困人员意外保险。资金来源一般公共预算。

（29）残疾人生活和护理补贴（提标）项目。预算金额1093.68万元，主要用于：发放残疾人两项补贴。资金来源一般公共预算。

（30）南宁市财政局关于提前下达2024年南宁市90周岁以上高龄补助及春节慰问百岁老人市本级财政资金项目。预算金额728.09万元，主要用于：90周岁及以上高龄老年人生活补助和百岁老人春节慰问。资金来源一般公共预算。

（31）南宁市财政局关于提前下达2024年市本级财政城乡特困人员春节一次性生活补助资金项目。预算金额42.72万元，主要用于：城乡特困人员春节一次性生活补助。资金来源一般公共预算。

（32）南宁市财政局关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金项目。预算金额9784万元，主要用于：困难群众救助补助。资金来源一般公共预算。

（33）南宁市财政局关于提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金项目。预算金额3966万元，主要用于：困难群众救助补助。资金来源一般公共预算。

（34）关于提前下达2024年自治区民政事业发展转移支付预算指标的通知-民政事业发展专项资金项目。预算金额1.86万元，主要用于：60年代精简退职人员救济补助。资金来源一般公共预算。

（35）南宁市财政局关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知项目。预算金额221万元，主要用于：支持养老服务机构建设和改善基础设施。资助已被认定为孤儿身份、年满18周岁在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生完成学业。资金来源政府性基金预算。

（36）广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年自治区福彩公益金预算指标的通知项目。预算金额63.09万元，主要用于：用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。资金来源政府性基金预算。

（37）南宁市财政局关于提前下达市本级财政困难群众救助补助资金的通知项目。预算金额427.88万元，主要用于：困难群众救助补助。资金来源一般公共预算。

（38）福利院社会福利费项目。预算金额10万元，主要用于：福利院、敬老院特困人员集中供养工作运行经费，包含办公费、维修（护）费和特困老人送医医疗费用等。资金来源一般公共预算。

（39）县福利院专项业务经费项目。预算金额54万元，主要用于：福利院、敬老院工作运行经费，包含办公费、维修（护）费、专用材料费、购买设备、聘用人员工资等。资金来源一般公共预算。

（40）流浪乞讨人员救助项目经费项目。预算金额4.95万元，主要用于：及时救助生活无着的流浪乞讨人员，切实保障流浪乞讨人员的人身安全和其他合法权益应保尽保、应救尽救。资金来源一般公共预算。

（41）流浪乞讨人员救助救济经费项目。预算金额10万元，主要用于：为主动求助人员提供生活救助与安置、精神关怀；护送流浪未成年人、流浪危重病人、精神病人；对流浪未成年人实施救助保护教育等工作；对街头流浪乞讨人员进行劝导、救助与宣传工作及护送受助人员返乡等经费支出。资金来源一般公共预算。

（42）税金及附加费用项目。预算金额 45 万元，主要用于：缴纳增值税、企业所得税、附加税费。资金来源一般公共预算。

（43）专用材料项目。预算金额300万元，主要用于：殡葬服务的必需用品采购未配对的括号或引号！包含骨灰坛、尸袋、寿毯、纸棺消毒剂、手套口罩、护灵包、红白布、铺金盖银、工作服未配对的括号或引号标点符号重复！资金来源一般公共预算。

（44）专用燃料项目。预算金额 120万元，主要用于：采购殡仪收殓车用油、火化用燃料、发电机用油、遗物焚烧用油等。资金来源一般公共预算。

（45）殡葬技术性绩效奖励工资项目。预算金额 198.77万元，主要用于：殡葬技术服务收入绩效工资的发放。资金来源一般公共预算。

（46）专项业务费项目。预算金额60万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、殡葬系统云服务器租赁费。资金来源一般公共预算。

（47）基础设施设备维修(护)改造项目。预算金额20万元，主要用于：设备维修、殡葬系统开发尾款。资金来源一般公共预算。

（48）殡仪服务设施升级改造项目。预算金额696.5万元，主要用于：综合办公楼加建一层、新建一栋骨灰楼、增加骨灰架、更换现有4台火化炉、更换现有火化尾气处理设备两套、增加-个垃圾焚烧炉。资金来源政府性基金预算。

（49）宾阳县公共服务基础设施建设项目。预算金额0.21万元主要用于：殡葬升级改造设计、专用设备更新。资金来源政府性基金预算。

2、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

3、涉密事项说明

本部门2024年预算公开内容无涉密事项。

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：部门预算报表（见附件）