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关于宾阳县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

发布时间:2020-05-22 15:34 来源:宾阳县财政局 作者:宾阳县财政局

县十六届人大五次会议

           

 

关于宾阳县2019年预算执行情况

2020年预算草案的报告

 

──2020515日在宾阳县第十六

人民代表大会第次会议上

宾阳县财政局

 各位代表:

受县人民政府委托,现向大会报告宾阳县2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请县政协委员及其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年是我县攻坚克难砥砺奋的一年。财政形势面临前所未有的压力,财政收支矛盾更加尖锐和突出。面对国内外复杂的经济形势和减税降费政策深入实施,全县各镇各部门在县委的坚强领导下,在县人大、政协的有效监督和大力支持下,狠抓增收节支,全力确保了工资发放、机关运转和民生需求,坚定不移地维护政府诚信,更加有力地支持地方经济建设,财政管理改革工作继续深入推进,财政预算执行情况总体较好。全年组织财政收入201,264万元,完成年度目标的101.65%,增长1.88%。一般公共预算支出558,981万元,增长5.35%。

(一)一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况

2019年全县一般公共预算收入总计576,263万元,完成调整预算(以下简称“预算”)的104.99%,下降4.80%。其中:当年一般公共预算收入137,452万元,上级补助收入338,962万元,上年结余收入7,306万元,调入资金78,385万元,债券转贷收入8,700万元,动用预算稳定调节基金5,458万元。

2019年全县一般公共预算支出总计571,824万元,其中:当年一般公共预算支出558,981万元,上解上级支出1,339万元,安排预算稳定调节基金8,099万元,债务还本支出3,405万元。

收支相抵,年终滚存结余4,439万元(全部为上级专项结余)。

(1)全县收入预算执行情况

当年一般公共预算收入137,452万元,完成预算的105.01%,增长5.42%。其中:税收收入完成70,636万元,完成预算的96.89%,下降1.73%,主要是受小微企业税费优惠、增值税改革等影响形成减税降费政策性减收。非税收入完成66,816万元,完成预算的115.20%,增长14.20%。税收收入中:增值税20,451万元,增长6.44%;企业所得税4,803万元,下降32.09%;个人所得税1,830万元,下降23.30%。

(2)全县支出预算执行情况

当年一般公共预算支出558,981万元,完成预算的103.11%,增长5.35%。其中:一般公共服务支出54,095万元,完成预算的142.10%,下降0.5%;公共安全支出28,283万元,完成预算的126.60%,下降0.69%;教育支出116,442万元,完成预算的104.90%,增长0.21%;科学技术支出300万元,完成预算的45.32%,下降48.45%;文化旅游体育与传媒支出4,101万元, 完成预算的79.38%,下降4.18%;社会保障和就业支出85,067万元,完成预算的102.06%,增长19.59%;卫生健康支出78,767万元,完成预算的96.61%,增长2.99%;节能环保支出7,092万元,完成预算的129.70%,下降32.27%;城乡社区支出97,399万元, 完成预算的132.86%,增长53.78%;农林水支出52,905万元,完成预算的69.91%,下降17.86%;交通运输支出3,926万元,完成预算的55.51%,下降46.40%;资源勘探信息等支出4,926万元,完成预算的99.39%,增长193.21%;商业服务业等支出307万元,完成预算的41.32%,下降48.83%;金融支出53万元,完成预算的530%,增长29.27%;自然资源海洋气象等支出1,978万元,完成预算的36.70%,下降71.10%;住房保障支出12,910万元,完成预算的97.85%,增长6.94%;粮油物资储备支出1,686万元,完成预算的99.41%,增长21.21%;灾害防治及应急管理支出1,439万元,完成预算的106.43%,下降31.28%;债务付息支出7,247万元,完成预算的100%,增长16.25%;债务发行费用支出9万元,完成预算的150%,下降87.84%;其他支出49万元,完成预算的81.67%,增长63.33%。
    2.县本级一般公共预算执行情况

(1) 县本级收入预算执行情况

    由于我县不实行县镇“分税制”财政管理体制,县本级收入预算执行情况与全县收入预算执行情况一致。

(2) 县本级支出预算执行情况

    2019年一般公共预算支出总计571,824万元,其中:当年一般公共预算支出488,436万元,体制补助支出70,545万元,专项上解支出1,339万元,安排预算稳定调节基金8,099万元,债务还本支出3,405万元。收支相抵,年终滚存结余4,439万元。其中:县本级当年一般公共预算488,436万元,完成预算的99.29%,增长2.83%。各科目执行情况如下:一般公共服务支出37,039万元,完成预算的124.01%,下降0.32%;公共安全支出26,891万元,完成预算的128.13%,下降3.13%;教育支出116,370万元,完成预算的104.89%,增长0.23%;科学技术支出300万元,完成预算的45.32%,下降48.36%;文化旅游体育与传媒支出2,940万元, 完成预算的64.84%,下降11.84%;社会保障和就业支出80,125万元,完成预算的100.53%,增长19.69%;卫生健康支出74,458万元,完成预算的96.44%,增长2.63%;节能环保支出7,092万元,完成预算的137.71%,下降30.44%;城乡社区支出87,418万元, 完成预算的130.64%,增长59.52%;农林水支出21,307万元,完成预算的40.89%,下降51.19%;交通运输支出3,908万元,完成预算的55.26%,下降46.01%;资源勘探信息等支出4,926万元,完成预算的99.39%,增长193.21%;商业服务业等支出307万元,完成预算的41.32%,下降48.83%;金融支出53万元,完成预算的530%,增长29.27%;自然资源海洋气象等支出1,962万元,完成预算的36.41%,下降70.96%;住房保障支出12,910万元,完成预算的112.32%,增长18.12%;粮油物资储备支出1,686万元,完成预算的99.41%,增长21.21%;灾害防治及应急管理支出1,439万元,完成预算的106.83%,下降31.28%;债务付息支出7,247万元,完成预算的100%,增长16.25%;债务发行费用支出9万元,完成预算的150%,下降87.84%;其他支出49万元,完成预算的81.67%,增长63.33%。
    3.预备费执行情况

2019年一般公共预算安排预备费3,800万元,全年动用3,800万元,主要用于疑似动物疫情强制扑杀补助及动物无害化处置、采购网安无线上网定位设备等扫黑除恶专项斗争灭蚊防控登革热经费等。

4.“三公”经费执行情况

2019年全县一般公共预算“三公”经费支出1,812万元,比上年决算数(以下简称“同比”)减少140万元,下降7.17%。其中:因公出国(境)经费46万元,同比增加2万元,增长4.55%;公务接待费436万元,同比减少25万元,下降5.42%;公务用车购置及运行维护费1,330万元,同比减少117万元,下降8.09%。

5.预算稳定调节基金情况

2019年年初预算动用预算稳定调节基金5,458万元,统筹用于2019年一般公共预算支出。2019年年末将一般公共预算超收收入8,099万元用于补充预算稳定调节基金后,预算稳定调节基金余额为   8,099万元。  

(二)政府性基金预算执行情况

2019年全县(县本级)政府性基金收入总计148,757万元,其中:当年政府性基金预算收入102,512万元,上级补助收入8,795万元,上年结余收入5,450万元,地方政府专项债务转贷收入32,000万元。政府性基金支出总计142,204万元,其中:当年政府性基金预算支出63,819万元,调出资金78,385万元。收支相抵,年终政府性基金结余6,553万元。

1.收入预算执行情况

当年政府性基金收入102,512万元,完成预算106.12%,增长64.41%。其中:国有土地使用权出让收入95,256万元,完成预算的105.84%,增长88.61%;城市基础设施配套费收入5,187万元,完成预算的103.74%,增长43.25%;污水处理费收入1,759万元,完成预算的109.94%,增长6.93%;其他政府性基金收入310万元。

2.支出预算执行情况

当年政府性基金支出63,819万元,完成预算的89.38%,同比增长13.13%。其中:文化旅游体育与传媒支出82万元,完成预算的73.21%,增长34.43%;社会保障和就业支出3,110万元,完成预算的67.79%,增长175.74%;城乡社区支出48,367万元,完成预算的92.34%,下降8.54%;农林水支出225万元,完成预算的35.32%,下降56.48%;其他支出10,579万元,完成预算的86.5%,增长502.45%,主要是新增专项债券收入安排的县中医院整体搬迁项目支出8,000万元;债务付息支出1,407万元,完成预算的100%,增长4,751.72%,其中新增土地储备专项债券付息支出1,378万元;债务发行费用支出49万元,完成预算的100%,增长28.95%。

(三)社会保险基金预算执行情况

2019年全县(县本级)社会保险基金收入总计102,730万元,其中:当年社会保险基金收入60,367万元,上年结余收入42,363万元。当年社会保险基金支出56,284万元。收支相抵,县级统筹社会保险基金年终滚存结余46,446万元。

1.收入预算执行情况

当年社会保险基金收入60,367万元,完成预算的95.64%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入36,732万元,完成预算的100.72%;城乡居民基本养老保险基金收入23,635万元,完成预算的88.69%。

2.支出预算执行情况

当年社会保险基金支出56,284万元,完成预算的98.90%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出38,632万元,完成预算的100.57%;城乡居民基本养老保险基金支出17,652万元完成预算的95.44%。

(四)国有资本经营预算执行情况

2019年全县(县本级)国有资本经营预算收入总计18.20万元,其中:建材企业(县工业瓷厂)利润上缴16.30万元,县农担公司利润上缴1.9万元。全县(县本级)国有资本经营预算支出总计18.20万元,相应地用于县工业瓷厂技术改造以及县农担公司业务发展支出。收支相抵无结余。

(五)2019年政府债务情况

1.政府债务限额。2019年自治区核定全县政府债务限额为255,900万元,其中:一般债务限额为197,900万元,专项债务限额为58,000万元。

2.政府债务余额。2019年末政府债务余额为251,389万元,其中:一般债务193,389万元,专项债务58,000万元。我县政府债务余额控制在自治区核定的政府债务限额内。

3.政府新增一般债券情况

经自治区人民政府批准,核定转贷我县2019年地方政府一般债券8,700万元。其中:置换债券3,100万元,主要用于置换2016年广西壮族自治区政府一般债券(九期)到期本金。新增一般债券5,600万元,主要用于安排城镇基础设施建设2,700万元、文化事业1,800万元、污水处理600万元、农村公路建设500万元。

4.政府新增专项债券情况

经自治区人民政府批准,核定转贷我县2019年土地储备专项债券32,000万元,其中:土地储备专项债券24,000万元,主要用于安排宾州片区、黎塘片区土地储备及基础设施建设项目。公立医院专项债券8,000万元,专项用于宾阳县中医医院整体搬迁项目。

各位代表,以上报告的执行数均为预计数,在决算编制中可能还会有所变动,决算编制完成后再按规定报县人大常委会审议批准。

二、2019年财政工作主要措施及成效

(一)狠抓增收节支,确保全年财政收支平衡。

一是强化收入征管。围绕2019年财政收入目标,全县财税干部努力克服经济下行及减税降费政策等因素影响,密切关注经济运行态势和财税政策变化,深入开展税源调查,加强重点税源分析,挖掘增收潜力。加大综合治税力度,加强非税收入征管,财政收入首次突破20亿大关,增长1.88%,圆满完成年度预算目标。二是积极争取上级资金。围绕上级重大战略决策,认真分析研判,主动作为,积极争取上级财政资金支持。2019年共争取上级补助资金338,962万元以及新增政府债券资金37,600万元,为全县经济和社会事业发展提供有力保障。三是优化支出结构。认真贯彻落实中央八项规定牢固树立过“紧日子”思想,切实压减一般性支出强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向全年减办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出经费10%以上,“三公”经费3%以上,资金1,442万元优先用于落实保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出,确保国家民生政策落实到位。四是加大资金统筹力度。加强全口径预算管理,建立统筹平衡机制,全年从政府性基金预算调入一般公共预算78,385万元,大力清理存量资金,盘活统筹存量资金17,134万元,进一步提高财政资金使用效益,有效缓解财政收支平衡压力

(二)突出政策落实,促进企业稳步健康发展。

一是认真落实减税降费政策。立足财政职能,结合上级减税降费政策要求,做好政策宣传,关注政策落实,全年减税降费21,018万元,落实工业园区企业养老保险缴费补贴资金721万元,切实减轻企业负担,服务实体经济发展。二是优化营商环境。认真落实就业创业贴息、招商引资等优惠政策,出台《宾阳县优化营商环境获得信贷指标百日攻坚实施方案的通知》和《宾阳县优化营商环境攻坚突破年获得信贷指标实施方案》,压缩信贷办理时间和环节,全年全县普惠小微贷款业务平均申请材料约4.7项,同比减少2.5项;办理时间6个工作日,同比减少3.3个工作日。三是提升金融服务加强政银企对接力度,搭建政银企对接平台,组织开展“金融服务进万企”活动,打通金融服务实体经济“最后一公里”。全年实际放款 340 项,放款总金额 3.92亿元,有效缓解企业融资困境积极推进政府性融资担保体系建设,南宁市小微企业融资担保有限公司全年为17家企业提供担保,在保余额1,626万元,为我县中小微企业融资增信和提供更优质的担保服务四是助推企业转型升级。拨付8,270万元,用于企业科技改造、融资贴息、企业参展补助等,鼓励企业加大研发投入,加快传统产业改造升级,争创名优品牌,提升产品竞争力

(三)围绕重点保障推动民生福祉持续改善

践行以人民为中心的发展思想,克服减税降费和一次性税源对财政收入造成的影响,多渠道筹措资金,大力推进普惠性、基础性、兜底性民生领域建设。全年民生支出达462,880万元,增长5.44%,占一般公共预算支出的82.81%。

1.优先保障教育发展。全年拨付教育经费116,442万元,加快推进敷文中学、彰泰小学新校区建设,深入推进义务教育均衡发展,优化教育布局。完善教育经费保障机制,努力提高学前教育普及程度,稳步推进学前教育、高中教育和职业教育协调健康发展。

2.全力支持脱贫攻坚。加大专项扶贫资金投入力度,全年拨付   17,430万元支持脱贫攻坚。全面实施扶贫项目绩效管理,健全扶贫资金监管长效机制,实现7个贫困村摘帽,12,665个贫困人口脱贫。

3.加强就业和社会保障体系建设。安排就业资金824万元,支持困难群体创业就业;发放城乡低保补助7,004万元、特困人员供养1,852万元、生活无着落人员救助137万元、孤儿养育资金112万元,提高低收入群体基本生活保障。拨付残疾人两项补贴资金1,468万元以及宾阳县健康养生城建设资金7,024万元,推动残疾人事业发展和养老服务体系建设。

4.不断深化医疗卫生体制改革。卫生健康支出78,767万元,支持医疗卫生体制改革不断深入,全力推进医疗集团建设,支持公立医院及基层医疗卫生机构能力建设,落实健康扶贫政策,提升医疗服务水平,方便群众就医。

5.促进文体旅游事业健康发展。拨付文化旅游体育与传媒资金        4,101万元,建设公共文化服务体系,支持文化惠民工程,助力露圩镇民俗文化、古辣镇农业生态景观、陈平镇养生休闲等特色旅游品牌建设,推进全县全域旅游发展。

6.支持实施乡村振兴战略。一是拨付 11,523 万元,用于支持耕地地力保护补贴及粮食直补,极大提高农民种粮积极性,有力促进农民直接增收。二是拨付农业发展专项资金12,583万元,支持特色农业、绿色农业、功能农业、品牌农业发展。三是拨付10,688万元,用于美丽乡村和村级公益事业财政奖补、农村垃圾、污水治理、村容整治,不断改善农村生产生活条件。四是拨付资金5,845万元,扶持村级集体经济发展,实现农民共同富裕。

7.提升社会管理水平。拨付扫黑除恶及打击新型网络诈骗行动经费4,725万元,支持平安宾阳建设。建设“智能交通”、“智慧磐石”管理系统,提升城市管理水平,全力维护群众切身利益和社会安全稳定大局。

(四)持续深化改革,促进财政管理效能提升。

一是持续深化预算管理改革。实施全口径政府预算管理,强化“四本预算”统筹衔接。积极实施支出经济分类科目改革,全面客观规范地反映政府资金使用情况。严格预算执行,建立预算支出进度按月通报度。深入推进政府预决算和部门预决算公开,全面实施预算绩效管理改革,强化预算绩效评价结果运用,实行财政资金全程监管和绩效评估。二是深化农村金融改革。持续深入推广和完善“农金村办”模式,全县16个镇192个行政村全覆盖建立“三农金融服务室”,打通农村普惠金融“最后一公里”完善农村信用体系建设,全年新增信用村29个,信用户6,801户力支持农业信贷担保体系建设,县农担公司累计在保项目242个,余额约1.2亿元,担保业务实现了16个镇全覆盖。完善现代国库管理体系。深化国库集中支付电子化改革,简化优化国库集中支付流程,提高了国库集中支付效率深化政府采购改革实施政府采购电子化改革,开展电子卖场服务,为预算单位和供应商搭建平台,推行无纸化备案,提高政府采购效率。五是推行政府会计制度改革。统一政府单位会计制度,强化财务会计功能,改进预算会计功能,全面规范准确反映政府“家底”,为相关决策提供更加完整、有效的信息。六是推进公共支付平台建设。非税收入电子化缴库全面运行,部分非税收入收缴与“互联网+政务服务”实现对接,方便群众办理政务服务缴费。

(五)加强风险防控,推进财政运行安全高效。

一是严格债务风险管理。强化债务限额管理,进一步做实做细政府隐性债务化解方案,实行全口径债务动态监控,切实防范和化解地方政府债务风险。二是优化金融生态环境。推动P2P网络借贷机构分类处置,做好金融信访和维稳工作,开展农村中小金融机构风险防范化解和防范非法集资宣传教育工作,守住不发生系统性金融风险底线。三是加强政府采购管理和财政投资评审力度。2019年政府采购预算金额 48,137万元,实际采购金额45,918万元,节约资金2,219万元,节约率4.61%;2019年工程投资送审金额130,516万元,净审减额6,569万元,核减率5.03%。四是强化预算执行动态管理。实现财政资金支付“事前、事中、事后”的全过程监控,有效防范财政资金支付风险。五是加强财政监督检查。开展农村综合改革、精准扶贫和“美丽宾阳·幸福乡村”专项资金检查;加强公务卡管理;进一步深化推进全县行政事业单位内部控制制度建设工作;开展“小金库”等问题专项检查,营造风清气正的政治生态。六是统筹管理凸显成效。我县财政部门按照高质量发展要求,在执行财政预算、盘活财政存量资金、消化财政赤字、管理国库存款、公开预决算等财政管理工作表现出色,连续两年喜获落实中央和自治区政策措施成效明显奖励资金500万元。

各位代表,2019年县财政虽然较好地完成了预算收支任务,但在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,我县财政运行中还存在一些不容忽视的问题,主要表现在:新增财源匮乏,财政收入增长支撑不足;刚性支出不断增加,财政收支平衡难度加大;财政资金绩效管理监督还存在薄弱环节;国有资产管理和国有企业监管还有待加强。对此,我们将坚持问题导向,精准施策,努力加以解决

三、2020预算草案

(一)2020年预算编制总体思路。

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合我县经济形势,2020年全县财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和宾阳县第十四届委员会、第十四次代表大会第四次年会精神,深入贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,持续打好三大攻坚战,全面落实强首府战略,推动财政经济实现量的合理增长和质的稳步提升。坚持“以收定支”原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子思想,坚决兜住“三保”底线,切实做到有保有压,提高重点领域财政保障水平。完善预算管理制度,加强地方政府债务管理,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

根据以上指导思想,2020年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是统筹兼顾求平衡。树立紧日子思想,统筹安排各项财政支出,兼顾需要与可能,坚持突出重点、有保有压,确保量入为出,收支平衡。二是突出重点惠民生。在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上,资金分配继续向民生领域倾斜,优先发展教育,完善社会保障体系,深化医疗卫生体制改革,加快推进以民生为重点的社会建设。三是聚集财力促发展。统筹做好疫情防控和财政平稳运行工作,贯彻县委决策部署,结合强首府战略,积极发挥财政职能作用进一步优化财政支出结构,用好上级财政政策,聚集财力确保经济结构调整、重点领域改革等重大项目支出,促进县域经济平稳较快发展。四是强化监管提绩效。加强财政资金监督管理。深入推动预算绩效管理一体化,更好地运用绩效管理手段,服务预算管理大局,着重发挥绩效管理在“节支管理”方面的作用,切实压减低效无效支出。健全规范政府举债融资行为,稳妥化解政府隐性债务风险。

(二)一般公共预算草案

1.全县一般公共预算安排情况

全县一般公共预算总收入安排459,262万元,其中:当年一般公共预算收入137,429万元,上级补助收入270,095万元,上年结余收入4,439万元,调入资金30,000万元,债券转贷收入9,200万元,动用预算稳定调节基金8,099万元。

全县一般公共预算支出安排459,262万元,其中:当年一般公共预算支出447,818万元,上解上级支出1,339万元,债务还本支出10,105万元。当年一般公共预算支出安排如下:

(1)一般公共服务支出31,794万元,增长44.69%;

(2)公共安全支出20,190万元,增长17.88%;

(3)教育支出109,546万元,增长31.89%;

(4)科学技术支出583万元,增长2.64% ;

(5)文化旅游体育与传媒支出3,466万元,增长33.67%;

(6)社会保障和就业支出85,559万元,增长26.22%;

(7)卫生健康支出78,546万元,增长11.26%;

(8)节能环保支出2,500万元,增长293.70%;

(9)城乡社区支出21,189万元,增长40.62%;

(10)农林水支出52,658万元,增长6.45%;

(11)交通运输支出3,854万元,增长8.62%;

(12)资源勘探信息等支出3,486万元,增长219.52%;

(13)商业服务业等支出263万元,增长18.47%;

(14)自然资源海洋气象等支出2,622万元,增长57.10%;

(15)住房保障支出14,135万元,增长25.62%;

(16)粮油物资储备支出504万元,增长18.03%;

(17)灾害防治及应急管理支出1,160万元,增长18.33%;

(18)预备费4,500万元,增长18.42%;

(19)债务付息支出7,521万元,下降27.79%;

(20)其他支出3,742万元,下降59.66%。

2.县本级一般公共预算安排情况

根据现行财政管理体制,对全县的收入不进行县、镇级划分,各镇的一般公共预算收入全部为县级补助收入,县本级一般公共预算收入安排与全县一般公共预算收入金额相同,2020年县本级一般公共预算收入安排459,262万元。

2020年县本级一般公共预算总支出安排459,262万元,增长21.89%。其中:当年一般公共预算支出403,346万元,体制补助支出44,472万元,专项上解支出1,339万元,债务还本支出10,105万元。当年一般公共预算支出计划安排如下:

1)一般公共服务支出20,047万元,增长41.52%;

2)公共安全支出19,286万元,增长13.30%;

3)教育支出109,546万元,增长31.89%;

4)科学技术支出583万元,增长2.64%;

5)文化旅游体育与传媒支出3,021万元,增长36.45%;

6)社会保障和就业支出80,955万元,增长25.27%;

7)卫生健康支出74,449万元,增长11.32%;

8)节能环保支出2,500万元,增长293.70%;

9)城乡社区支出15,267万元,增长60.10%;

10)农林水支出37,627万元,下降5.07%;

11)交通运输支出3,854万元,增长8.62%;

12)资源勘探信息等支出3,486万元,增长219.52%;

13)商业服务业等支出263万元,增长18.47%;

14)自然资源海洋气象等支出2,622万元,增长57.10%;

15)住房保障支出12,413万元,增长29.11%;

16)粮油物资储备支出504万元,增长18.03%。

17)灾害防治及应急管理支出1,160万元,增长18.97%;

18)预备费4,500万元,增长18.42%;

19)债务付息支出7,521万元,下降27.79%;

20)其他支出3,742万元,下降59.66%。

3.全县预备费安排情况。

全县一般公共预算安排预备费4,500万元,占当年一般公共预算支出的1%,主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4.全县“三公”经费安排情况。

全县一般公共预算安排的“三公”经费2,470万元,比上年预算数(以下简称“同比”)减少80万元,下降3.14%。其中:因公出国(境)经费60万元,与上年持平;公务接待费720万元,同比减少40万元,下降5.26%;公务用车购置及运行维护费1,690万元,同比减少40万元,下降2.31%。

(三)政府性基金预算草案

全县(县本级)政府性基金总收入安排77,644万元,其中:当年政府性基金预算收入67,270万元,上级补助收入3,821万元,上年结余收入6,553万元。全县(县本级)政府性基金总支出安排77,644万元,其中:当年政府性基金预算支出47,644万元,调出资金30,000万元。

1.收入预算安排

当年政府性基金预算收入安排67,270万元,同比增长23.21%。其中:国有土地使用权出让收入60,000万元,同比增长20%;城市基础设施配套费收入5,000万元,同比增长66.67%,主要是结合近两年来的收入情况增加收入预算2,000万元;污水处理费收入2,000万元,同比增长25%。新增县中医院专项债券对应项目专项收入270万元。

2.支出预算安排

当年政府性基金预算支出安排47,644万元,增长12.16%。其中 :文化旅游体育与传媒支出63万元,增长40%;社会保障和就业支出4,577万元,增长9.79%;城乡社区支出38,162万元,增长12.21%;农林水支出412万元,下降52.26%;其他支出2,334万元,下降2.95%;债务付息支出2,096万元,增长100%。

(四)社会保险基金预算草案

2020年全县(县本级)社会保险基金预算总收入安排114,039万元,其中:当年县级统筹社会保险基金收入安排67,593万元,上年结余收入46,446万元;社会保险基金预算总支出安排59,283万元,收支相抵,县级统筹社会保险基金年终滚存结余54,756万元。

1.收入预算安排

当年县级统筹社会保险基金收入安排67,593万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入40,740万元;城乡居民基本养老保险基金预算收入26,853万元。

2.支出预算安排

当年县级统筹社会保险基金支出安排59,283万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出40,785万元;城乡居民基本养老保险基金预算支出18,498万元。

(五)国有资本经营预算草案

全县(县本级)国有资本经营收入预算安排10万元,为粮食收储企业、农业担保公司按企业利润的10%上缴的收入。全县(县本级)国有资本经营支出预算相应安排10万元,用于支持企业运营、业务发展等,收支相抵无结余。

(六)预算草案批准前安排支出的情况

在本次人民代表大会批准2020年预算草案前,我们按照预算法的规定,加快安排上年结转项目支出、并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出和提前下达的转移支付补助。截止4月30日,全县共安排支出191,174万元,其中:一般公共预算支出137,889万元,政府性基金预算支出34,146万元(包含专项债务收入安排的清水河提水工程支出14,000万元),社会保险基金预算支出19,139万元。

今年以来,我们把新冠肺炎疫情防控作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要检验抓紧抓实,深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,把抓好疫情防控作为当前的重要工作,加强资金保障,加快资金拨付,坚决打赢疫情防控阻击战。截止4月30日,全县共安排疫情防控经费1,231万元,统筹用于医疗物资保障、医患隔离食宿和防控人员补助等方面。

四、确保完成2020年财政工作的主要措施

2020年是全面建成小康社会、实现第一个一百年奋斗目标的决战决胜之年,也“十三五”规划收官之年,我们将全面贯彻县委决策部署,积极履行财政职能,砥砺奋进,聚力攻坚,确保全年预算目标顺利完成

(一)落实积极财政政策,着力服务经济发展。一是助力企业复工稳产。认真贯彻自治区、南宁市关于支持打赢疫情防控阻击战促进经济平稳运行若干措施,落实好补贴奖励、贷款贴息、融资担保、税费优惠等政策措施,帮扶受新冠肺炎疫情影响企业,全力以赴扶企稳产是认真研究财政政策。把握中央和自治区投资重点,找准县域经济与国家政策的契合点,努力争取上级优惠政策支持,为我县经济发展筹集更多的资金。积极向上争取新增专项债券规模,有效发挥专项债券融资成本低、作用机制好、政策见效快等优势,扩大有效投资,形成对经济的有效拉动。是不断优化营商环境。进一步落实国家减税降费和让利优惠等各项政策,有效减轻企业负担,大力降低实体经济成本,增强企业发展动力。四是支持实体经济振兴落实县委高质量发展要求,结合强首府、强工业发展战略,灵活运用奖补、贴息等财政扶持政策,加大财政资金对实体经济的支持力度,大力支持工业园区基础设施建设,进一步完善园区功能,提高现有产业结构层次,振兴实体经济。

(二)优化财政支出结构,统筹抓好民生保障。一是努力保障基本民生支出更加牢固树立“过紧日子”的思想,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出加大资金统筹,优先保障疫情防控资金拨付,明确资金保障顺序,切实兜牢“三保”支出责任。打赢精准脱贫攻坚战。继续加大财政专项扶贫资金投入,全面推进涉农资金统筹整合,创新资金使用机制,采取以奖代补、劳务补助等方式,培养贫困村和贫困人口的内生动力,确保脱贫的可持续性。三是奋力提升民生保障水平继续加大财政教育投入,巩固城乡义务教育经费保障机制,扩大普惠性学前教育资源,推进教育全面优质发展;建立健全城乡社会保障体系,实施更加积极的创业担保贷款贴息等就业政策;进一步推进社会保险制度改革,统筹推进社会救助体系建设;健全医疗卫生服务体系,支持深化医药卫生体制改革,提高基层医疗卫生机构能力建设。聚力实施乡村振兴战略。贯彻落实农业保险政策,进一步扩面增品。推进高标准农田水利建设,推进现代特色农业示范区和田园综合体建设提质升级,巩固粮食综合生产能力。支持实施乡村乡村风貌提升三年行动,开展美丽宾阳.幸福乡村”活动,开展农村“厕所革命”整体推进。积极推进“四好”农村路、农田水利、饮水安全等基础设施建设,加快补齐乡村基本公共服务短板。

(三)深化财政管理改革,提升财政管理水平。一是深化财政体制改革。坚持财政事权与支出责任相匹配的原则,推动新一轮县镇财政体制改革,建立科学的征收和激励机制,增强镇级理财治税意识。研究出台经济发达镇财政管理体制改革方案,建立与经济发达镇行政管理相匹配、顺应城乡融合发展的财政管理体制,进一步激发经济发达镇发展的内生动力。是全面实施预算绩效管理改革。推动预算绩效管理各项工作提质扩围,加强重大政策和项目的预算绩效管理,提升绩效目标及绩效评价指标设置的规范性和科学性,注重绩效评价结果反馈和应用,硬化预算绩效管理约束。推进国有资产改革推进资产管理与预算相结合,落实各级政府向人大常委会报告国有资产管理制度,进一步完善资产信息管理,推进资产动态化管理,夯实国有资产管理基础,确保国有资产资源保值增值。四是加快完善其他财政改革。加快建立健全现代政府采购制度体系,强化采购人主体责任。持续推进政府综合财务报告制度以及政府会计制度改革,强化财务会计功能。规范推进政府和社会资本合作(PPP)发展。推进镇、村两级财政财务精细化管理,推“村级代理记账”模式扎实推进农村综合改革

(四)加大财政管控力度,防范财政运行风险。一是深化预算执行管理监控落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,提高支出预算和政策透明度。进一步完善预算单位预算执行考核机制,严格预算追加,增强预算执行约束力和权威性。全面实施国库电子化支付持续加强库款管理,合理管控库款规模。推进国库电子化支付,逐步将国库电子化改革覆盖全县预算单位和所有财政资金,降低支付风险,保障资金安全。三是强化政府债务管理。对政府债务实行预算管理和规模控制,建立健全债务风险预警及债务化解工作机制,防范政府债务风险。是加强财政监督管理。重点抓好财政政策落实、财政预算管理、财政资金使用的监督抓好内部控制体系建设,加强“三公”经费“会计信息质量”等政策落实情况的监督检查。

宾阳县2019年预算执行情况和2020年预算(草案).xls

宾阳县2020年20个重点项目绩效目标情况表.xls

宾阳县2020年政府债务情况说明.docx

宾阳县2020年转移支付预算情况说明.docx