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宾阳县残联2018年度部门决算公开 (汇总)

发布时间:2019-11-06 11:08  来源: 县残联   

 

 

 

 

宾阳县残疾人联合会(汇总)

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:宾阳县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:宾阳县残疾人联合会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:宾阳县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:宾阳县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)听取残疾人意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)协助政府并会同有关部门研究制定和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(五)组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,为残疾人平等参与生活创造良好的社会环境和条件。

(六)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好协调、组织、综合和服务工作。

(七)指导和检查各镇乡残疾人联合会的工作,指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)募集资金,发展残疾人福利企业,扩大资金来源。

(九)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2018年残联汇总决算报表由2个单位构成,其中行政单位1个,行政事业单位1个。

1、根据职责,县残联机关内设3个职能股室:(1)办公室;(2)综合股①;(3)综合股②;

2、县残联下属二层机构事业单位有1个,具体单位为:宾阳县残疾人

就业培训中心,内设3个职能股室:(1)就业中心;(2)就业审核室;(3)政务公开室。


第二部分:宾阳县残疾人联合会2018年度部门决算报表

收入支出决算总表






公开01表

部门:宾阳县残疾人联合会汇总





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,227.33

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

1,041.81


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.53


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

9.22


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

192.50


22



49


本年收入合计

23

1,227.33

本年支出合计

50

1,250.07

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

66.59

年末结转和结余

52

43.86


26



53


总计

27

1,293.92

总计

54

1,293.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表











公开02表


部门:宾阳县残疾人联合会汇总





金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类

科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,227.33

1,227.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,019.08

1,019.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

19.12

19.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

999.96

999.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081101

行政运行

69.06

69.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081102

一般行政管理事务

11.53

11.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081104

残疾人康复

178.61

178.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081105

残疾人就业和扶贫

222.69

222.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081106

残疾人体育

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

514.73

514.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

192.50

192.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

192.50

192.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

192.50

192.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。















 

 

支出决算表










公开03表


部门:宾阳县残疾人联合会汇总





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类

科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,250.07

143.13

1,106.93

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,041.81

127.38

914.43

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

19.12

19.12

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

1,022.69

108.26

914.43

0.00

0.00

0.00


2081101

行政运行

69.06

69.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2081102

一般行政管理事务

11.53

0.00

11.53

0.00

0.00

0.00


2081104

残疾人康复

194.11

0.00

194.11

0.00

0.00

0.00


2081105

残疾人就业和扶贫

222.69

0.00

222.69

0.00

0.00

0.00


2081106

残疾人体育

3.35

0.00

3.35

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

521.96

39.20

482.75

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

192.50

0.00

192.50

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

192.50

0.00

192.50

0.00

0.00

0.00


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

192.50

0.00

192.50

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。














 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:宾阳县残疾人联合会汇总




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,034.83

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

192.50

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

1,041.81

1,041.81

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.53

6.53

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

9.22

9.22

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

192.50

0.00

192.50


本年收入合计

22

1,227.33

本年支出合计

49

1,250.07

1,057.57

192.50


年初财政拨款结转和结余

23

66.59

年末财政拨款结转和结余

50

43.86

43.86

0.00


一般公共预算财政拨款

24

66.59


51





政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

1,293.92

总计

54

1,293.92

1,101.42

192.50


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:宾阳县残疾人联合会汇总


金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,057.57

143.13

914.43


208

社会保障和就业支出

1,041.81

127.38

914.43


20805

行政事业单位离退休

19.12

19.12

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

1.43

1.43

0.00


2080502

事业单位离退休

0.40

0.40

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.29

17.29

0.00


20811

残疾人事业

1,022.69

108.26

914.43


2081101

行政运行

69.06

69.06

0.00


2081102

一般行政管理事务

11.53

0.00

11.53


2081104

残疾人康复

194.11

0.00

194.11


2081105

残疾人就业和扶贫

222.69

0.00

222.69


2081106

残疾人体育

3.35

0.00

3.35


2081199

其他残疾人事业支出

521.96

39.20

482.75


210

医疗卫生与计划生育支出

6.53

6.53

0.00


21011

行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00


2101101

行政单位医疗

4.12

4.12

0.00


2101102

事业单位医疗

2.41

2.41

0.00


221

住房保障支出

9.22

9.22

0.00


22102

住房改革支出

9.22

9.22

0.00


2210201

  住房公积金

9.22

9.22

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。











 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:宾阳县残疾人联合会汇总





金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

124.94

302

商品和服务支出

14.69

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

47.16

30201

办公费

2.01

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

16.39

30202

印刷费

0.33

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

16.20

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.45


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

10.99

30205

水费

0.17

31002

办公设备购置

1.45


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.29

30206

电费

0.61

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.93

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

6.53

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

1.17

30211

差旅费

0.20

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

9.22

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

2.05

30215

会议费

0.20

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

1.43

30217

公务接待费

0.40

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.40

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.71

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.90

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.02

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.19

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.19

30239

其他交通费用

5.29








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.76





人员经费合计

126.99

公用经费合计

16.14


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:宾阳县残疾人联合会汇总







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.27

0.00

5.40

0.00

5.40

1.87

1.95

0.00

1.36

0.00

1.36

0.59

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表


部门:宾阳县残疾人联合会汇总




金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

192.50

192.50

0.00

192.50

0.00


229

其他支出

0.00

192.50

192.50

0.00

192.50

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

192.50

192.50

0.00

192.50

0.00


2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

192.50

192.50

0.00

192.50

0.00















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。















第三部分:宾阳县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1293.92 万元,其中本年收入  1227.33万元, 较2017年度决算数1185.55万元增加 108.37 万元,增长9.14  %。

1.财政拨款收入 1227.33 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数1067.96万元增加 159.37 万元,增长 14.92%,主要原因是:一是宾阳县残疾人托养中心投入前期工作经费的建设;二是代缴重度残疾人新农合费及城镇重度居民残疾医疗保险费人数增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 66.59 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数117.6万元减少 51.01 万元,下降43.38  %,主要原因是将上年结余全部列入预算安排,逐年消化,逐步减少上年结余。

(二)本部门2018年度总支出 1293.92 万元,与2017年度决算数1185.55万元相比,增加 108.37万元, 增长9.14 %。具体支出包括:

1.社会保障和就业(类) 1041.81万元:较2017年度决算数1065.07万元减少23.26万元,主要原因是2018年有两名同志退休。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、单位养老金和离退休人员生活补助支出;按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及残疾人三康、阳光家园计划、无障碍改造项目、“党员扶残温暖同行”项目工程代缴2018年残疾人城乡居民医疗保险费等方面的项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出6.53万元:是根据县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险安排的行政单位基本医疗保险。较2017年度决算数5.26万元增加1.27万元,主要原因是将年度绩效奖金纳入计提医疗保险基数,从而增加医疗保险费的支出。

4.住房保障支出9.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数8.64万元增加0.58 万元,主要原因是将年度绩效奖金纳入计提医疗保险基数,从而增加住房公积金的支出。

5.其他支出192.50万(政府性资金)元:主要用于助学项目(贫困残疾儿童学前教育资助);贫困残疾人家庭无障碍改造;残疾人基本辅助器具适配。较2017年度决算数40万元增加 152.5万元,主要原因是:增加对残疾人基本辅助器具适配购买的支出。

6.年末结转和结余 43.86 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数66.59减少 22.73 万元,主要原因是按时完成各项项目的任务从而减少本年的结余。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

宾阳县残疾人联合会2018 年度一般公共预算支出1057.57  万元,较2017年一般公共预算拨款支出决算数支1078.97万元,      

减少 21.4 万元,下降 1.98 %。其中:基本支出 143.13 万元,项目支出914.43 万元。

宾阳县残疾人联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为 905.98万元,支出决算为1057.57万元,完成年初预算的 116.73 %。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)决算支出1.83万元,年初预算数为1.83万元,主要用于发放离退休人员生活补助支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算17.29万元,年初预算数为15.34万元,完成年初预算的112.71%。主要用于缴纳单位职工养老保险方面支出。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)决算支出69.06万元,年初预算数为59.10万元,完成年初预算的116.85%。决算数大于预算数的原因是追加了2017年度绩效奖、按相关文件规定发放在职人员通讯补贴、工资补贴提标增加的工资支出。行政运行运行主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)决算支出11.53万元。年初预算数为9万元,完成年初预算的128.11 %。一般行政管理事务主要用于为完成相关工作任务、保障残疾人事业发展而发生的专项业务工作经费支出。如用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备新购置、等日常经费支出。用于聘用门卫人员工资、聘用镇残联专职委员跟班学习费等支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)决算支出194.11万元,年初预算数为80万元,完成年初预算的242.63%。主要用于残疾人基本辅助器具适配、残疾人精神患者免费服药、残疾人精准康复支持性服务、贫困残疾儿童康复救助、贫困残疾儿童训练补助经费等方面支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业的和扶贫(项)支出决算222.69万元,年初预算数为223万元,完成年初预算的99.85%。主要用于各镇残疾人专职委员工资及社会保险、残疾学生助学金、党员扶残补助、农村残疾人实用技术培训、残疾人个体灵活就业人员基本养老、残疾人书屋管理员补助、无障碍改造工作等方面支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育决算支出3.35万元,主要用于残疾体育事业支出。如残疾人运动员筛查、体育运动员获奖奖励金资金支出。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)决算支出521.96万元。年初预算数为504.97万元,完成年初预算的103.36%。主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出(中心)、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、代缴残疾人城乡居民保险、阳光家园计划补助、残联中心专项业务费等方面支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(项)支出预算6.53万元,年初预算数为5.37万元,完成年初预算的121.6%。主要用于按照国家规定为单位职工计缴的医疗保险支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出9.22万元,年初预算数为9.2万元,完成年初预算100.21%。主要用于按照国家规定为单位职工计缴的住房公积金支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.31 万元,其中:人员经费126.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效资金、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费16.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利决算数为124.94万元,年初预算数为107.19万元,决算数大于预算数的原因是追加了2017年度绩效奖、按相关文件规定发放在职人员通讯补贴、工资补贴提标增加的工资等支出。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为2.05万元,年初预算2.05万元,完成年初预算的100 %。主要用于根据相关文件规定发放独生子女及离退休人员的生活补助支出。

(三)商品和服务支出决算数为16.14万元,年初预算数16.06万元,完成年初预算的 100.5%主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

宾阳县残疾人联合会2018年度政府性基金支出 192.5 万元,较2017年度决算数增加152.5 万元,增长 381.25 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 192.5 万元。

宾阳县残疾人联合会2018 年度政府性基金支出年初预算为 116.5 万元,支出决算为 192.5 万元,完成年初预算的 165.24 %。

(一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金,年初预算为 116.5 万元,支出决算为 192.5  万元,完成年初预算的 165.24 %。主要用于助学项目(贫困残疾儿童学前教育资助),贫困残疾人家庭无障碍改造项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算1.36万元;公务接待费支出决算 0.59 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 1.36 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年宾阳县残疾人联合会2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 1.36 万元,平均每辆 0.68 万元。

(三)公务接待费支出 0.59 万元,主要用于相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2018年国内公务接待共12批次,60人次。

(四)“三公经费”支出与年初预算数、上年支出数对比增减变动原因说明。

2018年度我会一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计1.95万元,比上年决算数1.91增加0.04万元,增加了2.09%,比年初预算7.27万元,下降26.82%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行维护费1.36万元,占年初预算的25.19 %,比上年决算数1.58万元下降0.22万元,下降了13.92%;公务接待费支出决算0.59 万元,占年初预算的31.55 %,比上年决算数万0.33元增加0.26 万元,增加了78.78%。2018年未购置公务用车,年初无公务用车购置预算。

 

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 11.44 万元,比2017年度的11.6万元减少0.2万元,下降了1.72%。机关运行经费支出减少原因是机关开展的各项业务较去年减少,如印刷费、办公费减少。

(二)政府采购支出情况说明。本部门无政府采购支出。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是:开展残疾人事业各项项目工作。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金301.76 万元,占一般公共预算项目支出总额的 30.52 %。

组织对“代缴农村和城镇居民残疾人新农合经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出301.76万元。从评价情况来看,将该项目进行摸底调查,对应缴农村和城镇残疾人的个人缴费全部列入部门预算,安排项目资金355.86万元,实际支出301.76万元,代缴16881人。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出301.76万元。从评价情况来看,我会坚持以人为本,把民生工作列入议事日程,各方面工作稳步推进,结合评价得分评价结果为良好。2018年的项目按期完成顺利通过验收,各项年初绩效目标基本实现,经济和社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范,未发生违法违规问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,代缴2018年残疾人城乡居民医疗保险项目自评得分为100分。

为圆满完成绩效目标,一是制定有项目管理办法;二是在项目实施过程中落实有专人负责,能够接受业务主管部门督查,社会监督;三是在项目实际工作中能够做好残疾人参保的审核工作,确保不重、不漏,并做好项目档案资料收集及归档。

 

下一步改进措施:在编制2018年部门预算项目中,导致预算安排资金与实际支出存在偏差,主要原因是有的残疾人死亡后没及时注销、有的残疾人户口外迁及出嫁也没能及时更新,出现残疾人办证数据库与实际审核残疾人数据不相符。下步我们要把残疾人数据审核准确,及时做好残疾人数据更新工作,为2019年的项目提供有力依据。

 


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。