首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门预算 > 正文
宾阳县住房和城乡规划建设局2017年部门预算及“三公”经费预算公开目录
日期:2017-03-24 17:21:00
来源:计财股
发布:住房和城乡规划建设局
点击:


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表(详见附件)

第三部分  部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

宾阳县住房和城乡规划建设局2017年部门预算及“三公”

经费预算公开

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关城乡规划建设管理政策和法律法规,制定并组织实施城乡规划建设、住房保障、防空事业发展计划。

(二)负责组织编制城乡建设发展规划,县城总体规划、片区控制性详细规划、县风景名胜区规划并组织审查、报批。参与县城乡环境保护规划和土地利用规划审查,依法监督全县城乡各类规划实施,指导城镇、村庄规划建设管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作,指导城镇和村庄人居环境的改善工作。

(三)负责建设项目选址、规划、建设审批负责城市供水、排水(排涝)、燃气、道路改造、路面维修、园林绿化、亮化等市政基础设施建设;负责城镇市容环境整治和城建监察工作。根据城镇总体规划,抓好建设管理工作。

(四)负责县建筑行业管理,特别是规范房地产业开发建设,抓好工程建设质量、安全和监督管理工作,组织工程勘察设计技术审查,组织工程竣工验收,参与建筑工程重大质量、安全事故调查处理。

(五)负责住房制度改革,做好经济适用房、廉租房建设规划并组织实施。

(六)负责人民防空工程建设,抓好组织指挥、防空通信、警报和开展人民防空宣传教育工作。

(七)负责城市维护资金及其他专项建设资金的计划安排和使用管理,抓好城建各种规费的征收工作。

(八)负责新型建筑墙体材料的推广应用,指导监督全县建筑节能减排工作的开展,做好建筑节能工程规划并组织实施。

(九)负责系统人才教育培训和队伍建设工作。

(十)负责全县城乡建设档案管理和利用工作。

(十一)承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。   

二、机构设置情况

1、根据职责,宾阳县住房和城乡规划建设局内设7个职能股室,具体为:办公室、计划财务股、规划管理股、建设工程管理股、市政公用管理股、人防股、住房制度改革股。    

2、宾阳县住房和城乡规划建设局二层单位有 8 个,具体单位为:宾阳县环卫站、宾阳县园林绿化管理所、宾阳县照明管理所、宾阳县城建管理监察大队、宾阳县房地产管理所、宾阳县燃气管理所、宾阳县墙体材料改革办公室、宾阳县建设工程质量安全监督站。

三、人员构成及编制现状

县住建局机关编制人数20人,实有在职人员19人,离退休人员18  人,其他财政供养人员4人(其中聘用人员0人、遗属4人,村干部 0 人)

县住建局二层单位编制人数331人,实有在职人员313人,离退休人员213人,其他财政供养人员150人(其中聘用人员137人、遗属13人,村干部 0  人)

四、年度主要工作任务

(一)全面实施新型城镇化建设工作 

(二)严格规划审批,抓好规划编制管理工作 

(三)城市园林绿化 

(四)积极推进2017年保障性安居工程工作

 

(五)积极实施生态综合示范等项目建设

(六)抓好精准扶贫工作

(七)抓好市政公共设施管理

1.美化、绿化城市建设

2.营造良好城市照明环境 

3. 加强水质检测,确保水质达标 

(八)抓好人防工作

(九)依法行政,抓好城市管理工作

1.严查违法建设行为。 严格执行规划法法律法规,严厉打击“两违”行为,

2. 加强户外广告管理,严格户外广告的审批手续。

3.加强县城工地乱象的整治。

4.规范市容市貌管理 

5.开展了机动车停放整治,遏制车辆乱停乱放

(十)加强建筑业管理

1规范项目报建、报监及施工许可手续的办理

2.严把工程质量安全关,确保工程质量。

3.抓好招投标监管工作。

4.规范房地产开发建设管理。

5.规范燃气市场管理 

(十一)强化措施,认真落实安全生产责任制

(十二)抓好招投标监管工作

(十三)做好墙改材料改革和建筑节能工作

一是继续在图纸审查、报建、工程招标、施工许可、工程监督、竣工验收及验收备案等环节落实建筑节能政策,提高执行建筑节能率。二是积极开展墙体节能工作。加强砖瓦企业设备登记工作,杜绝砖瓦企业使用国家明令淘汰的窑炉或设备;大力推广新型墙体材料。

(十四)抓好维稳和计生工作

(十五)深入开展“美丽宾阳·生态乡村”活动

1.抓好环境卫生管理。

2.通过充分发挥群众主体作用,全民参与“生态乡村”专项活动。

2017年工作计划

(一)谋划好城市规划工作  继续做好县城、黎塘总体规划修编工作,深化炮龙文化广场修建性详细规划编制,加快编制宾阳县城北湿地公园规划,推进规划管理无纸化办公,指导乡镇“四所合一”规划建设管理工作,协助做好征拆、回建及三产安置用地规划工作。

(二)继续实施城镇化建设

按照《宾阳县实施自治区新型城镇化示范县建设工作方案》细化工作目标要求,继续推进市政道路、园林绿化、路灯照明、环境卫生设施建设。深化宾阳县城市管理体制改革,理清城市管理思路,完善城市管理体制,抓好我县环卫作业外包市场化运作,严厉打击“两违”行为,持续推进“宜居乡村”活动,加快“城乡一体化”建设,严格贯彻落实《中华人民共和国安全法》,做好质量兴县工作,夯实安全目标责任管理,加强建筑、燃气行业安全检查,杜绝安全事故发生。

(三)提高投资软硬环境服务质量

加强对建设项目的服务和指导,认真落实“三到位、三集中”服务政策,积极主动与投资企业联系并提供相关服务,想方设法协助企业加大商品房的销售,确保完成全年的各项指标任务。

(四)全力推进棚户区改造建设。

一是抓好续建保障性住房项目建设和保障性住房项目分配入住工作,完善物业管理相关措施,严格把好新成立物业公司的审核关。二是加快推进棚户区改造项目建设,尽快支付国开行贷款资金,减少资金积压,减轻利息负担。三是保质量、抓进度,加快续建项目的实施进度,对2017年新建的项目,将加快项目前期工作进度,确保各建设项目都能按时、高质量完成施工任务。

(五)发挥职能作用,把精准扶贫政策落到实处采取有力措施,顺利推进各项惠民政策的有效实施,推动各项扶持政策尽快落到实处,取得实效。

(六)按时按质完成县委、县政府及住建局下达的各种工作任务。

 

第二部分  部门预算报表(详见附件)

 

 

第三部分   部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)单位收入预算。全年收入预算105822203元,同比增加1888099 元,同比增长1.82%各项收入项目是:

1、一般公共预算拨款77572203元,比减少22541901 元,同比下 22.52  %

2、政府性基金预算拨款28250000元。比增加 24430000元,同比增长639.53 %

3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元比增加(或减少)   0元,同比增长(或下降)0 %

4、上年结余收入0元。比增加(或减少)0 元,同比增长(或下降)0 %

(二)单位支出预算。全年支出预算为105822203元。比增加1888099元,同比增长1.82 %各项支出项目是:

(一)基本支出32264203元,占支出总预算30.49 %,比减少 6624901元,同比下17.04 %其中:

1、工资福利支出预算23904819 元,占基本支出预算的74.09  %,比减少4109502元,同比下14.67 %

2、商品和服务支出预算2330800 元,占基本支出预算的7.23 %,比增加655800元,同比增长39.16  %

 3、对个人和家庭补助支出6028584 元,占基本支出预算的18.69  %,比减少3171199 元,同比下34.47 %

(二)项目支出73558000元。占支出总预算69.51 %,比增加8544000元,同比增长13.14 %各项目支出情况如下:

1、县住建局机关项目支出 37986000元。其中:

⑴廉租住房小区物业管理费项目,金额150000元。根据广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法(桂政办发【2013】77号文为提高保障性住房小区物业管理,保证住户安心入住。廉租住房物业费财政补助标准为0.35元/月/平方米补助,今年入住廉租房面积约45400平方米,每年财政补助150000元。廉租住房供应对象为城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭。其住房管理由我局负责。

⑵“南珠杯”综合整治专项经费,金额130000元。今年是 “南珠杯”评比年,我局作为主管部门一是抓好县城小街小巷维修改造工程,用实干、实效来赢得民心、树立形象。二是抓好城镇基础设施建设,完善服务功能。三是结合县人民政府关闭县城自备水源井的同时,加大了市政管网配套建设及改造力度。四是狠抓住房解困工程,切实为民办实事。五是实施城乡风貌改造工程,村容村貌焕然一新。六是实施“城乡清洁工程”。七是实施污水生活垃圾处理设施运营。八是完成住房保障工作目标。九是加强环境保护工作。我局作为主管部门,负责对全县范围的城乡清洁工程,园林绿化,路灯设施建设,城市道路的软硬件建设进行一系列的改造,并且长期对全县范围内的环境、市场、广告等市容市貌保持长久的治理。在“城乡清洁工程”、市政基础设施、污水生活垃圾处理、保障性住房、城市管理、环境保护等各个方面做了大量卓有成效的工作,为我县营造了优良的投资环境和宜居宜业的工作生活环境。开展此项业务需支付复印宣传资料及汇报材料50000元;会议经费30000元;培训乡镇业务骨干经费30000元;办公耗材费20000元。

⑶人防指挥视讯系统、防空警报器维护管理经费,金额30000元。根据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、上级人防办工作安排和签订责任书要求,为做好我县人民防空应急准备工作,完成上级人防办赋予的应急管理工作任务,为未来军事斗争做好应对准备。我县安装的12台防空警报器和一台人防无线电台网络时间已久,线路出现严重老化,需要更换线路及控制设备,每台材料更换费2400元,人工维修费600元,按每台3000元计,共需经费:10台×3000元﹦30000元。

⑷基层人防建设、战时人口疏散基地建设经费;金额240000元。根据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、上级人防办工作安排,为推进人防工作向基层拓展和延伸,使人防组织与基层的各种组织相融合,动员和依靠居民共同参与防空防灾和救灾行动,提高基层防空防灾能力。做好战时人口疏散基地建设是上级人防部门的工作要求,是人防工作的一项重要工作内容,通过开展疏散基地建设,战时可以快速地接收上级下达给我县的疏散人员任务,平时可以增强广大人民群众国防意识,为未来军事斗争做好应对准备。2017年我县要完善乡镇基层人防组织基础设施建设,全县有接收疏散任务的180个村委挂牌成立人防工作站,完善硬件、软件基础设施建。根据南宁市人民防空办公室关于加强南宁市战时人口疏散基地建设和组织开展人口疏散指挥所揭牌、人口疏散接收安置站挂牌仪式,组织开展结对子和走访活动,组织开展人口疏散指挥所、人口疏散接收安置站的建设和规范工作,完成疏散基地建设点的建设任务,组织开展人口疏散基地人员疏散演练,疏散基地人防宣传活动等。按每镇投入经费15000元计,16个镇×15000元﹦240000元。

⑸城乡规委会暨土地资产管理专项会议经费,金额80000元。我县成立的城乡规划建设管理委员会暨土地资产管理委员会主要是审议我县重大项目落实,全县重大规划设计方案以及土地资源管理等工作,至成立至今已召开了36次规委会,由于近一两年我县经济发展突飞猛进,仅2016年就召开了10次规委会,根据县领导的指示,召开规委会的所有费用由我局负责,根据2017年工作安排需开支下列经费:1、专家咨询费1500元/次.人,每次会议邀请专家约3人以上,需经费4500元/次,6次*4500元/次=27000元;

2、专家燃油补助:300元/车/次*3车*10次=9000元;

3、专家差旅费(包括住宿吃饭)1000元/次*8次=8000元;

4、租赁会议室费用:900元/天*10次=9000元;

5、复印图纸费用及复印材料费用:60元/份.人*45人/次*10次=27000元.

⑹农村危房改造经费,金额200000元。根据自治区农村危房改造实施方案、县农村危房改造工程领导小组办公室负责按有关规定对乡(镇)人民政府上报的申请材料及审核意见进行审核审批,并根据全县农村危房改造情况,按照上级下达的年度计划与规划指导督促全县农村危房改造规划和年度计划的实施,确保年度计划任务的完成,做好农村危房改造规划和年度计划的编制、审议、报批。制定全县农村危房改造资金使用管理办法,监督检查农村危房改造资金使用情况,根据乡镇上报的农村危房改造工作进度和不定期到施工地点实地检查工程进度情况,拨付农村危房改造补助资金。实行危房改造督查制度。县危改办、纪检、监察、财政、建设等部门要及时对农村危房改造工作进行督查,保证进度和工程质量。负责集中连片建房点的地质勘查、鉴定以及规划设计,做好相关资料和图纸。根据县政府会议纪要要求,每一户危房改造工作政府补贴200元工作经费,其中100元下拨到各乡镇,另外100元作为县危改办工作经费开支,明年的危改任务是1400户,经费需280000元,其中区已下拨经费80000元,县财政需安排200000元。

⑺人防业务工作经费,金额:90000元。根据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、南防办发[2014]3号,上级人防办工作安排,人防办的工作职责为:(一)贯彻执行国家、省、市关于人民防空工作的法律法规和方针政策。拟定全县人民防空建设的规范性文件、中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)组织全县人防工程、指挥、通信、警报和重要经济目标的建设管理和防护。负责结合民用建筑修建防空地下室、城市地下空间开发的审核审批和人防工程的质量监督管理、竣工验收;依法收缴中心市辖区易地建设费。

(三)负责全县人防指挥通信系统的建设,拟定城市防空袭预案、人口疏散计划及各项保障方案并检查落实;负责人防信息保障和防空警报建设,指导建设人口疏散基地和避难场所,做好应急救援器材、装备的储备管理。

(四)会同有关部门管理人民防空经费和国有资产。

(五)会同有关部门开展人民防空宣传教育工作,大力普及市民的防空防灾和应急救援知识;开展人防科学技术和人防理论研究,推广应用科研成果。

(六)健全完善防空防灾相结合机制,协助有关部门做好抢险救灾和应急救援工作;指导人防救援专业队伍、志愿者队伍建设和训练工作,组织防空防灾演练。

(七)负责全县人民防空组织指挥工作,战时组织开展城市人民防空袭斗争,配合县城防卫和要地防空作战,协助恢复生产和生活秩序。

(八)组织开展全县人民防空行政执法工作,依法对县城和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(九)完成县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他工作。

根据以上职责,人防办2017年需开展以下业务支出:

1、结合民用建筑修建防空地下室审批及防空地下室管理工作费用:5000元;

2、按上级人防办要求,征订各类人防业务书籍、中国人民防空杂志等费用:8000元;

3、人防易地建设费征收执法工作业务经费:10000元;

4、2名保安人员(门卫)的工资费:12000元;

5、请市人防设计院规划我县人防工程建设可行性报告及人防地下指挥所的论证规划经费:17000元;

6、修订全县战时人口疏散接收安置方案费用:13000元;

7、年度本级人防专业队伍在岗业务培训及整组工作经费:5000元;

8、召开镇人防办及本级人防业务会议费:10000元;

9、组织人员参加区、市举办的各种学习、人防首长机关业务培训等活动经费10000元。

⑻市政设施应急维护抢险经费,金额100000元。按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针,切实落实防汛工作责任制,做到责任到位、指挥到位、人员到位、物资到位、措施到位、抢险及时,确保县城各排水设施安全和正常运行。我县需投入一定的资金作为应急抢险的各项准备工作。为确保各项市政排水系统安全畅通,由于暴雨造成县城排水系统淤泥或垃圾堵塞形成严重内涝的情况,我局作为维护县城市政设施的主管部门需对此工作做出预案并对在抢险过程中需应急的各种物资及各项开支做详细的预算,开展此项工作需购置抢险物资包括雨鞋、雨衣、救生衣等,计10000元;需请勾机台班10次,每次3000元计30000元;需请民工300人次每次200元计60000元。

⑼保障办、房改办、风貌办、污垃办、农推办专项业务工作经费,金额200000元。根据县委县政府交办的各项任务,在我局成立了以政府部门牵头的几个领导办公室,具体业务为:1、负责组织实施住房改革工作,制定年度实施计划,审查审批经济适用房和廉租住房项目,建立销售对象个人档案,发放补助资金工作;负责县廉租住房和经济适用房的开发建设及日常管理。负责全县房地产行业管理,编制中长期规划和年度开发计划,依法管理城镇规划区房地产开发,指导协调开发建设中的有关问题,规范房地产市场,查处违法、违规开发建设行为;负责企业资质预审,房产预售和做好房地产竣工验收及交付使用管理工作。负责住房制度改革、保障房、房地产行业管理档案整理和归档管理工作。

2、解决城市低收入家庭住房困难,做好租赁补贴发放工作,推进廉租住房制度建设,实现“机构健全,制度完善,资金落实,管理有序,操作规范,服务优良,群众满意的目标。

3、主要工作为:完成村屯道路硬化22个;完成20个特色名村建设项目包括宾阳县大桥镇两岸村等;完成思陇镇、中华镇、大桥镇两延伸村屯基础设施和公共服务建设;完成大陆村风貌改造等。

4、强化”污垃”项目建设质量安全监管,规范质量鉴定和验收标准;规范资金的调配、使用和管理;加强项目建成后的运营和监管,尽快形成减排能力;建立资料档案,加强培训,完善污水垃圾处理建设制度并加大宣传力度,确保“十一五”节能减排目标顺利完成。

5、积极推广独特典雅的农村户型,使广大农村的居住环境得到长久有效的改善。

开展以上业务需要安排如下经费:组织各乡镇培训业务经费80000元;印刷房改档案资料经费50000元;“5办”人员下乡督促项目进展情况差旅费50000元;办公耗材经费20000元。

⑽建设工程质量管理专项经费,金额400000元。根据《建设工程质量管理条例》规定,我局作为全县在建工程质量管理的监督部门,需履行以下职责:1、受理工程质量监督申报。2、对涉及结构安全、重要使用功能及环境质量的原材料、构配件、商品、混凝土等进行监督。3、对工程参建各方责任主体的质量行为以执行工程建设强制性标准情况进行监督。等等,这些繁重的工作量,需投入一定的人力物力才能够很好完成。其中车辆下乡200次,每天基本上叁辆车出动计600次,每次耗油及车辆损耗费用计100元/次,计60000元,每年召开安全生产会议及各种工匠培训经费100000元,建筑质量抽测40000元,各种检查材料合同等印刷费100000元,购买办公文件夹办公用品等等费用50000元,质量监督档案管理费用50000元。

⑾建设工程安全生产监督管理专项经费,金额400000元。根据《建设工程安全管理条例》我局需履行对从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理,由于此项工作涉及面较广,包括县城、黎塘以及16个乡镇的所有公建私建项目都需要各方面的安全监督,属于我局较重要的监管工作之一,因此开展此项工作需要开支:办公经费150000元(包括信息公开经费30000元,保密工作经费20000元,突发事件应急处理费80000元,办公耗材20000元)、复印材料经费50000元、差旅费50000元、召开安全生产会议经费50000元、开展安全培训费50000元、交通费50000元。

⑿县城规划建设管理专项经费,金额:400000元。根据《中华人民共和国城乡规划法》为搞好城市建设管理,保护和改善城市生态环境,建设局必须对在城区内进行新建、扩建的项目及城市建设规划和施工、城市规划内的土地和建设、用地管理、建筑管理以及市政工程管理都要由建设部门统一规划与管理,责任重大。为规范管理县城和乡镇的总规、控规、详规工作,需开支:1、每年需购买规划证书8500本每本4元计34000元;2、下乡测量放线差旅费50000元;3、规划档案管理费50000元;4、购买乡镇控制点便于规范乡镇测量工作,每个乡镇需购买1个点16个乡镇每个点2875元计46000元;5、下乡测量房屋画图经费50000元,6、下乡交通费80000元,7、业务招待费30000元;8、对16个乡镇建设站进行培训每个站培训经费3750元包括资料印刷2000元,办公经费1750元,计60000元。

⒀县城零星工程维修专项经费,金额800000元。为全面推动我县城镇化建设,使得老城区、新区的公共设施更加完善,使收取的小城镇设施配套费更能体现出取之于民用之于民的意愿,我局每年对县城各破损路面及沉沙井等公共市政设施进行维修:

1、维修县城沉沙井92个,1500元/个,计140000元;

2、人行道维修1400 平方米,150元/平方米,计210000元

3、排水沟维修300米,300元/米,计90000 元;

4、破损路面维修 1800 平方米, 200元/平方米,计360000元。

⒁城镇污水处理代征手续费,金额750000元。根据宾价格【2008】31号文规定,为全面征收我县城镇污水处理费全面推进我县城镇污水处理设施建设和维护管理,规范城镇污水处理费的征收管理,保证城镇污水处理设施的建设,维护和正常运行,促进水环境改善。根据物价部门按以下标准核定后由财政部门按季度从财政专户中支付征收污水处理费手续费:

(一)月代收费总额在20万元以下(不含20万元的),按5%计算;

(二)月代收费总额在20万元及以上不足40万元的部分,按4%计算;

(三)月代收费总额在40万元及以上不足100万元的部分,按2%计算;

(四)月代收费总额在100万元及以上部分,按1%计算。

结合2017年征收污水处理费的目标(约征收15000000元)按5%计算,应返还手续费750000元。

⒂办公设备购置专项经费,金额160000元。由于我局业务量比较大,办理规划许可及施工许可使用电脑及打印机频率较高,有部分电脑及打印机损坏无法修复,因此建议安排部分资金解决购买电脑及A3纸打印机。我局2008年搬迁办公室,原购置的空调由于使用率较高,大部分已维修多次,有部分机子无论如何维修都无法制冷,为保障职工工作环境,确保工作质量按时完成,建议安排部分资金更换空调。开支明细如下:

1、电脑6台,每台5000元,计30000元;

2、空调6台,每台6000元,计36000元;

3、照相机2台,每台5000元,计10000元;

4、大型复印机一台,每台62000元,计62000元;

5、传真机2台,每台3000元,计6000元;

6、A3纸复印扫描一体机4台,每台4000元,计16000元;

⒃上年市政建设项目续建资金,金额10000000元。根据宾建请(2016)JY2120、宾建请(2016)JY1905、宾建请(2016)JY1803等县政府的批复,2017年需支付如下新建及部分续建工程:

1、为完善县城路灯照明建设、改善县城城东新区府前路片区的商贸环境和居民夜间出行的照明条件、计划安装县城城东新区府前路路灯照明,全长约1160米,计安装双臂龙灯路灯80基和照明射灯6基,项目造价1390000元;

2、民兵训练营改造建设,确保民兵训练场地标准化,符合安全要求,项目总投资3500000元;

 3、2016年部分市政项目县政府已批复,年底前未能支付完,部分资金需要在2017年安排,金额为5110000元。

⒄县城道路清扫保洁工作经费,金额12931000元。根据《宾阳县城区道路清扫保洁承包工作实施方案》,县城道路清扫保洁分3个外包标段,2个标段内部承包。外包标段经招标,一标段中标金额为4568267元/年,二标段中标金额为4163284元/年,三标段中标金额为4198541元/年。

⒅关于提前下达2017年农村危房改造中央和自治区本级财政补助资金的通知,金额10925000元。根据桂财建{2016】325号文件精神,为解决农村困难住户的住房安全问题,2017年中央财政安排5462500元,自治区安排5462500元,用于我县的危房改造项目。

2、宾阳县墙体材料改革办公室(二层单位)项目支出 100000 元。其中:

⑴落实建筑新型墙材专项整治工作经费,金额100000元。根据桂墙改【2014】2号文件精神,为继续巩固“禁实限粘”的成果,防止出现实心粘土砖使用反弹现象,要将“禁实”工作向乡镇和广大农村地区延伸,并对已经取土制砖、造成耕地林地破坏的,用地单位和个人要及时进行土地复垦,切实保护耕地林地。我办将积极开展各项“禁实”工作。其中:办公耗材经费10000元,宣传板报材料等印刷费50000元,乡镇培训费10000元,会议经费10000元,下乡差旅费20000元。

3、宾阳县环卫站(二层单位)项目支出23513000元。其中:

卫生防尘岗位津贴和高温补助经费:160000.00

根据广西壮族自治区人民政府办公厅文件精神(桂政办发[2011]208号),经住建局申请,贵局提意见及县人民政府批准,同意从2013年起补发环卫工人的岗位津贴和高温补助,并从2014年起列入财政预算。(注:宾阳县人民政府同意补发此项费用的文件号为JY2546)

1)、卫生防尘岗位津贴:根据人发[1997]113号及桂政办发[2011]208号文件,环境卫生工人常年露天作业,劳动强度大,经常接触有毒有害物质,规定每人每天5元,年费用:150/×12个月×89人=160000元

垃圾收集、清运专项经费:2050000

 [1] 车辆燃料费:859030

垃圾自卸运输车:300/月×5.72/升×17辆=29172

多功能车:250/月×5.72/升×2辆=2860

③摆臂式垃圾车: 300/月×5.72/升×7=12012

密封吊装垃圾车:300/月×5.72/升×2=3432

护栏冲洗300/月×5.72/升×2=3432

推土机用油:800/月×5.72/=4576

⑦小型密封车:200/月×5.84/升×5=5840

⑧液压挖掘机:500/月×5.72/=2860

⑨车辆用柴机油、液压油等:

     37辆×10公斤/月×20/公斤=7400.00

年合计油料费:71584/月×12个月=859030

[2]、车辆维修费:703000

①人力三轮车:80辆×100/月=8000

②垃圾自卸运输车:17辆×700/月=11900

③多功能车:2辆×800/=1600

摆臂式垃圾车:7辆×800/月=5600

⑤密封吊装垃圾车:2辆×1000/=2000

护栏冲洗车:2辆×800/=1600

推土机修理费:1辆×2000/=2000

⑧小型密封车修理费:5辆×300/=1500

液压挖掘机:1辆×1000/=1000

⑩电动三轮车100辆、电动监察车3辆、电动平板车3辆共计106辆电动车。电动车每年需更换一次电瓶,一组电瓶800元×106=84800

电动车修理费:150//辆×106辆×12个月=190800

果皮箱安装、清洗费:50/个×100=5000

年合计维修费:35200/月×12+84800+190800+5000=703000

[3]、车辆保险费:296000.00

每辆每年平均8000元,保险费年合计:8000元×37辆=296000元。

[4]、工具、劳保服装等购置费:191970

①、工具费:按每人每月80元发放,工具主要包括泥箕、扫把、铁铲等,共需:80×90×1286400

②、劳保用品:

劳保用品人均年支1173元,全年合计:

90人×1173元=105570

名  称

发放年限

数量

单价

每人平均年支

套装雨衣

一年

一套

90

90

水 鞋

一年

一对

20

20

草 帽

一年

一顶

7

7

手 袜

一年

48

4

192

洗衣粉

一年

12

10

120

口 罩

一年

48

3.5

168

毛 巾

一年

12

8

96

 

反光标志服

春夏装

一年

二套

90

180

秋冬装

一年

二套

150

300

合计




1173

洒水经费:150000

由于县城车流量多,车一经过就扬起灰尘,特别是节假日,及夏天天气热,为防止中暑,所以要求水车每天早晚定点对街道进行洒水。

[1]水车定点喷洒及清洗道路护栏:每天10车水,每车8吨水,每天需用水80吨,水价按水厂现行标准2.95/吨计,扣除雨天平均每月按25日计,平均每月用水费:80×2.95×255900.00元,年合计:70800元;

[2]、洒水车平均月用油费:330/月×5.72/升×2=3775.2元,年合计:45302元;

[3]2辆洒水车年保险费:16000元。

[4]2辆洒水车修理费:2辆×750/月×12个月=18000

环卫专用设备购置:100000

由于摆臂式反斗垃圾车工作量大及垃圾腐蚀性强,计划2017年投资100000元,购置10个摆臂式反斗垃圾车箱。

垃圾中转站维护经费:50000

县城现有5座垃圾中转站,由于垃圾腐蚀性强及机器磨损,2017年投资5万元对5座垃圾中转站进行维护。

垃圾场垃圾外运广西华润红水河水泥有限公司处理费用:14000000

按县人民政府2014920与广西华润红水河水泥有限公司签定的协议《宾阳县生活垃圾处理协议》,平均每月外运垃圾7576吨,需各项费用如下:

1、装车、运输:30/×7576吨/月×12个月=2727360元

2、管理费:4元/吨×7576吨/月×12个月=363648元

3、焚烧费:120元/吨×7576吨/月×12个月=10909440元

以上3项费用合计:14000000元

环卫管理工作专项经费:50000

2017年,为迎接大型活动及上级领导检查,环卫工人突击加班工作,误餐补助以及损耗的工具、劳保、油料等费用,计划按排经费50000元。各项费用如下:

1、公务接待费:12000

2、损耗的工具、劳保费用:26000

3、迎检加班费:12000

⑻垃圾场工作经费:150000元

    从2015年起,由于县城及周边村镇每天进垃圾场垃圾量大,外运垃圾处理能力有限,并且垃圾场原遗留有5万立方陈年垃圾,造成县城垃圾场垃圾爆满,需租用钩机和聘请司机对垃圾场进行搬运、堆高,2017年需经费150000元。

公共厕所运行维护经费:100000

我县现阶段正在争创国家卫生城市、文明县城,根据有关要求,共厕要免费开放,从2017年开始,县环卫站管理的县城7座共公厕所,实行免费对市民开放。公厕对市民免费开放,既要求公厕达到二类公厕的卫生要求及正常运行,就需按排每天每个公厕有2人值守,以及打扫卫生和除臭等工作。各项费用年合计:100000元。

⑽县城道路清扫保洁工作经费:6703000元

《宾阳县城区道路清扫保洁承包工作实施方案》经县人民政府第 118次政府常务会审批通过。县城道路清扫保洁分3个外包标段,2个标段内部承包。内包承包商贸城片区金额为3510000元/年,城西区(含城东新区)金额为3190000元/年。

3宾阳县城建管理监察大队(二层单位)项目支出1120000元。其中:

⑴治理“五乱”及开展各类城管专项整治经费项目,金额 720,000 元。大队现有在职职工74人,政府临时聘用人员117人、村官13人,由于财政只是解决工资经费,其他的业务经费就是我单位负责。定额公用经费不够开支,因此迫切需要增加业务经费,保障工作的正常开展。最主要的是政府出资购买了一辆铲车和一辆后驱动车给我们用,主要用于拆迁、清理建筑垃圾等,使用频率较高,油料费及日常的保养、维护费开支较大,节假日聘用人员的加班费等。

一、工资福利支出                                290,000元

    其他工资福利支出-聘用协管员加班费           290,000元

     休息日加班,每天安排40人*60元*8天 12个月,  237,200元 ,法定休假日全年11天每天安排 40人*120元/天*11天,52,800元

二、商品和服务支出                             430,000元

    1、办公费                                   40,000元

    2、差旅费                                   30,000元

    3、电费                                     15,000元

    4、劳务费                                   60,000元

    5、邮电费                                   28,000元

    5、公务接待费                               60,000元

    6、公务用车运行费                           40,000元

    7、其他交通费                               40,000元

    8、培训费                                    20,000元

    8、其他商品和服务支出                       97,000元

⑵城管大队采购执法服装专项经费项目。金额: 400,000元

根据南宁是城市管理局南城管通{2016}56号的文件2017年广西城市管理执法体制改革方案(初稿)修改意见的通知要求组建县城市管理执法部门,纳入政府机构序列,各地城市管理执法人员应当严格履行执法程序

短袖夏服1套*270元/套*204人  55,080元   长袖夏服1套*300元/套*204人  61,200元   内穿长袖1套*150元/套*204人 30,600元   春秋执勤1套*550元/套*204人  112,200元  冬执勤常服1 套*650元/套*204人 132,600元  标识 9000元

4宾阳县照明管理所(二层单位)项目支出6460000元。其中:

⑴路灯、交通信号灯及楼宇亮化等电费项目,金额3500000元。为了保障路灯照明设施的正常工作,确保县城道路路灯照明设施及楼宇亮化的正常运行,2016年新增加了东环路、西环路、广场照明高灯,全县共计有路灯12800盏,22个单位楼盘楼宇亮化,交通信号灯24组,全县城路灯照明总用电功率为1885千瓦,每晚亮灯时间平均约10小时,每年用电约6620000度,电价0.8421元/度,全年电费约5600000元。政府性基金拨款3500000元。

⑵路灯、交通信号灯及楼宇亮化等电费项目,金额2100000元。为了保障路灯照明设施的正常工作,确保县城道路路灯照明设施及楼宇亮化的正常运行,2016年新增加了东环路、西环路、广场照明高灯,全县共计有路灯12800盏,22个单位楼盘楼宇亮化,交通信号灯24组,全县城路灯照明总用电功率为1885千瓦,每晚亮灯时间平均约10小时,每年用电约6620000度,电价0.8421元/度,全年电费约5600000元。一般公共预算拨款2100000元

⑶路灯维护经费,金额700000元。 1、2017年新增东环路、西环路、广场照明中杆灯共478盏路灯及内环路沿街两侧2000米楼宇亮化景观灯。2、各类机械造成供电电缆损坏严重。3、雇用民工人工费增加。4、在维修过程中,因拆、装线路,安装照明设施等原因造成不能按时下班或连续工作,出现加班、误工以及聘请各级专业技术人员到现志指导及技术支持等业务接待。5、路灯监控通迅费。6、每年县城都在发展,照明设施也在逐年增加,路灯维护费支出也应逐年增加。12800盏灯耗材费约485000元,楼宇亮化材料、人工费约100000元,机械、民工费全年约90000元,加班、误工及聘请各级技术指导等业务接待费约13000元,路灯监控通讯费12000元,合计700000元.

⑷路灯车运行维护经费,金额60000元。 县城不断扩大,路灯增加,管理范围增加,维修量加大 ,每天都要出车对路灯照明设施进行维护,本所有2辆路灯维修车,请生产厂家专业维修人员对该车进行检查,由于该2辆车使用年限已久,一辆是2007年开始使用,另一辆是2011年开始使用。工作负荷重,故导致液压系统动作缓慢,胶管、油缸及阀锁密封件老化严重,涉及车辆及人员安全,根据高空作业车使用规范要求,鉴于高空作业的特殊性与安全性要求非常高,需要聘请厂家专业维护技术员对该2辆车进行一次系统的、专业的维修及安全维护保养,以消除安全隐患,确保车辆正常使用和人员作业安全。车辆保险:5000元/辆*2辆=10000元,车油费15000元/辆*2辆=30000元,维修费10000元/辆*2辆=20000元。合计60000元。 

(5)路灯照明自动化监控终端经费,金额100000元。  安装路灯照明监控终端能对路灯照明设施运行进行合理、可靠控制,达到节能效果,对路灯开关控制可按设计的时间进行合理控制,实现全年365天每天不同时间的等亮度开关时间控制,使城市照明更具人性化。对城市照明运行状态进行全自动的监控。目前县城主要道路路灯照明共有68个道路照明控制箱,已安装监控终端42套,尚有26道路照明控制箱没有安装监控终端。今年计划安装8套监控终端,每套约12400元/套,共计100000元。

5宾阳县园林绿化管理所(二层单位)项目支出3719000元。其中:

1文化广场管理专项经费,金额100000 元。

通过管理,使得文化广场成为我县人民群众最佳休闲活动场所和对外的美丽窗口。主要开支以下费用:

1)文化广场请工、绿化垃圾运输等费用62000元。

绿化养护请工:8次×25/次×200/工=40000元。

节假日请保洁员:12天×15工×100/工=18000

③垃圾运输费:12天×340/天=4080

2)有机肥、化肥、农药费13000元。

植物施肥:2次×6500/次=13000

3)文化广场水费10000元。

广场绿地养护水费:3.1/×250/×12个月=9300元。

4)文化广场硬质景观维护修补、景观灯维修等费15000元。

2、城北广场管理专项经费,金额50000元。

通过管理,使得城北广场成为我县城北区人民群众最佳休闲活动场所。主要开支以下费用:

 

1城北广场请工、垃圾运输费22000元。

①绿化养护请工3次×20/次×200/工=12000.

节假日请保洁员:12天×8工×100/工=9600

③垃圾运输费: 400

2)有机肥、化肥、农药费3000元。

植物施肥:2次×1500/次=3000

3)城北广场水、电费1000元。水费500元、电费500元。

4)城北广场公厕管理和维修费13000元。

临时人员工资费用:1000/月×12/月×1=12000元;公厕日常小修缮所需要费用约10000元。

5)城北广场补种及维修11000元。

3县城绿化养护管理专项经费,金额150000元。

通过我所对整个县城绿化的专业养护管理,使得我县县城环境得以逐步改善,为建设美丽宾阳做贡献。主要开支以下费用:

1)县城行道树20000株维护费98000元。

病虫害防治(费用合计13000元):农药 、水费、运输费用3000/年,请工费用10000/年。

②刷白(费用合计30000元):为了防治病虫害,以及迎接各种检查工作,一年应对行道树进行刷白2次,其中:刷白请工、运输费用20000元,防虫刷白用材料(树木涂白粉、刷白专用喷雾器、胶桶 )费用10000元。

③施肥30000元。主要对近五年来新植的幼树(约3000株)进行施肥,在春季和秋季,对幼树打孔施复合肥,每年2次,每次每株用量1斤。复合肥费用12000 ,施肥请工、运输费用18000元。

④修剪25000元。修剪行道树低矮枝条、病虫枝、枯枝等,发生人工、运输等费用,夏、冬季节各修剪一次,全年费用约25000元。

2)安顺转盘的绿篱(面积约2300平方米)维护费15000元。

请人工费用10000元。安顺转盘平均每年进行4个月的养护工作,包括修剪、淋水、除草、补苗、清扫、清场转盘上的垃圾等。

②喷药1500元。每次使用的药物主要有啶虫脒、氧乐果、辛硫磷、毒死碑、阿维菌素、多菌灵、甲基托布津、洗衣粉等,每年平均喷药4次,约1500元。

③淋水1600元。每年平均淋水8次,水费约1600/年。

④施肥900元。每年平均使用复合肥,约500元,有机肥约400元。

⑤修剪燃油等费用,每次500元,全年2次,共计1000元。

3)工业品市场小广场维护费15000元。

 工业品市场绿化包括对绿篱700平方米,草皮300平方米,灌木106株,乔木121株的养护。

①绿篱养护5000元。喷药400/年,每年淋水期为9个月,每月淋水1次,共9次,淋水600元/年, 每年施肥2次,1000元/年,修剪时所产生的机械燃油等费用每次约400元,共5次,约2000元/年。

②工业品市场内共有乔木121株,预计养护费用10000元。刷白请工、运输费、用品等费用4000元(其中运输费3300元,石灰费用300元,硫磺费用200元,棕毛扫100元,胶桶费100元),病虫害防治400元,施肥1000元,修剪4600元。

4)名木古树养护管理费2000元。

 现今为止我县城内共有名木古树10株,为了保护这些古树名木需要定期松土、修剪、喷药、施肥、淋水等工作,每株年经费约200元,共需要经费2000元。

5)公务接待费10000元。

 更好地完成县城绿化养护管理工作,进一步推进“绿满宾阳”建设。2017年,预计需要组织民工和职工参加上级部门举办的绿化种植、补植和绿化养护培训,需要餐费5000元以及上级各部门指导工作公务接待费5000元。

6)公务用车运行维护费10000元。

 更好地完成县城绿化养护管理工作,进一步推进“绿满宾阳”建设。2017年,预计需要公务用车运行维护费10000元。

4中山公园管理专项经费,金额200000元。

通过养护、管理,使得中山公园内部环境大大改善,成为人民群众喜爱的活动、休闲健身场所。历年财政预算安排。

1)请工费85000元。中山公园占地约220亩,绿篱面积2.8万平方米,马尼拉草皮面积约79750平方米,种植有乔木2015株,灌木2747株。园内养护面积大,每年平均需要进行4次除草、修剪、松土、施肥、淋水、打扫、清场等,费用约85000元。

2)有机肥、化肥、农药费11000元。

①喷药2000元。乔木、灌木病虫防治工作,一年共2次。使用的农药有啶虫脒、阿维菌素、克虫星、高绿宝、多菌灵、甲托布津、草甘膦等。每年用药预计4000元。②施肥7000元。

3)中山公园水、电费11000元。

水费:3.1/×200/×12个月=5580

②电费:1/×4380/×12个月=4560

4)中山公园园内每年必需的检修费用40000元。中山公园内水、电、路灯、凉亭、围墙等各项设施均需要进行检修,特别是公园内水、电路、围墙已严重老化,需要大修,费用预计40000元。

5)中山公园内动物馆修缮费用约5000元。

6)节假日中山公园临时聘请保安人员白天值勤费约5700元。由于节假日中山公园引来大量游客,为了安全,需要临时聘请保安人员白天进行值勤,具体费用如下:元旦300元;春节1500元;清明节:300元;端午节300元;六一儿童节300元;中秋节1500元;国庆节1500元。

7公园厕所保洁费用38300元。请工清扫费用38300元。

8)公益广告宣传、宣传板报制作费用4000元。  

5县城都市花园广场等五个广场养护专项经费,金额180000元。

《宾阳县第十五届人民政府第三十六次常务会议纪要》,确定从2014年起采取服务外包方式对上述五个广场进行养护及清扫,同意划拨180970元作为上述五个广场的养护和清扫经费,并列入年度预算。

6绿化专用机械工具购置及维护专项经费,金额50000元。

①剪草机2台×7000/台=14000元;

②割灌机8台×2000/台=16000元;

③油锯4把×4000/台=8000元;

④手推打药机1台×6000/台=6000元;

⑤绿篱机1台×6000/台=6000元。

7劳保、工具等专用材料购置专项经费,金额20000元。

1)劳保用品费用14900元(口罩1400元、纱手套1000元、胶手套2000元、工作鞋3450元、雨衣3450元、工作服:3600元),

2)劳动工具费用5100元(扫把2000元、铁铲300元、月锄300元、大枝剪500元、胶水管2000元)。

8、特种业务用车车辆运行维护专项经费,金额60000元。

我所现有3辆特种业务车:后驱动1辆、绿化专用洒水车1辆、多功能绿化专用车1辆,预计明年特殊用车的保险费、维修费、过桥过路费、燃料费等支出约60000元。

9日常垃圾及越高土清运专项经费,金额20000元。

南办法【201617号《南宁市扬尘污染治理专项行动工作方案》公共场所,全年所产生的生活垃圾及绿化垃圾量约1000吨,而且是随做随清,全年所需垃圾清运费用预计20000元。

500/×400=20000元。

10办公设备购置专项经费,金额9000元。

 2017年我单位需要购买一台能打开处理大型图像资料的电脑,预计费用约9000元。

11、南梧二级公路新桥路口至宾州镇政府转盘道路公共绿地养护管理专项经费,金额180000元。

《宾阳县第十五届人民政府第三十三次常务会议纪要》,确定从2014年起采取服务外包方式对南梧二级公路新桥路口至宾州镇政府转盘道路公共绿地(面积约12000平方米)进行养护和管理,将180000/年养护和管理经费列入年度预算。

12、中山公园及文化广场保安服务费,金额100000元。

1宾阳县园林绿化管理所与宾阳县保安服务有限公司签订的《文化广场保安人员服务协议》协议费用48000/年;

2)《中山公园保安人员服务协议》协议经费48000/年。

13、西环路绿化养护管理专项经费,金额200000元。

2014325《宾阳县人民政府文件处理卡(编号:JY561)》的处理结果,县人民政府同意财政每年安排200000元对西环路进行绿化养护。

 14、凤凰湖公园管理专项经费,金额2400000元。

201599《宾阳县人民政府办公室关于印发凤凰湖公园管理方案的通知(宾政办发[2015]120号)》文件,确定我县凤凰湖公园由县园林绿化管理所负责管理,我单位预算2017年凤凰湖公园管理经费需要2400000元,并申请列入年度预算。具体费用如下:

1)公园专职安保管理费用650000元。  保安人员工资2200//x12x24=633600元,税金633600x5%=31680元。

2)公园保洁管理费用648000元。

①陆地保洁费用263700/=29300平方米x9元/平方米/年;

②水面保洁费用62400元/年=15.6万平方米x0.4元/平方米/年;

③绿化用地用地保洁费用288580元/年=144290平方米x2.0元/平方米/年=;

④公厕保洁费用30000元)。

3)公园绿地养护及管理费649350。(按照二级养护标准费用为144290平方米x4.5元/平方米/年),

4)公园服务管理费用320000元。园灯维护费用100000元,设施维护费用220000元。

5)公园用水电费用60000元。水电费5000/x12月=60000元。

6)公益广告宣传、宣传板报制作费用7000元。

7)公务接待费用5000元。更好地完成凤凰湖公园绿化养护管理工作,进一步推进“绿满宾阳”建设。2017年,预计需要组织民工和职工参加上级部门举办的绿化种植、补植和绿化养护培训,需要餐费2500元以及上级各部门指导工作公务接待费2500元。

8)公务用车运行维护费10000元。

更好地完成凤凰湖公园绿化养护管理工作,进一步推进“绿满宾阳”建设。2017年,预计需要公务用车运行维护费10000元。

9)公园管理车、保洁车、船等更换及维修费用55000元。

6宾阳县房产管理所(二层单位)项目支出500000元。其中:

 ⑴保障性住房管理专项经费,金额120000元。为解决低收入人群住房困难,保障性住房管理专项经费具体开支如下:办公费40000元,印刷费15000元,电费5000元,差旅费35000元,维修费5000元,其他商品和服务支出20000元。

⑵白蚁防治专项经费,金额200000元。根据建设部130号【白蚁防治管理办法】。为预防白蚁危害,保证房屋安全。白蚁防治专项具体开支如下:其他工资福利支出20000元,办公费35000元,水费5000元,差旅费68000元,维修费10000元,培训费13000元,公务接待费4000元,福利费费14000元,其他交通费用3000元,其他商品和服务支出28000。

⑶物业管理专项经费,金额100000元。根据宾政函【2011】465号文件,为了管理好物业维修基金,物业管理专项经费具体开支如下:办公费30000元,印刷费10000元,电费5000元,差旅费20000,物业管理费5000元,维修费20000元,其他商品和服务支出10000元。

⑷房产档案规范管理专项经费,金额80000元。为规范房产档案管理,方便业主查档。房产档案规范管理专项经费具体开支如下其他工资福利支出15000元,办公费15000元,电费2000元,邮电费2000元,物业管理费10000元,差旅费15000元,接待费3000元,劳务费5000元,其他商品和服务支出13000元。

8宾阳县燃气管理所(二层单位)项目支出160000元。其中:

燃气市场清理整顿专项经费金额100000元。近年来,在县委、县政府和县主管局的正确领导下,认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据国家《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《广西壮族自治区燃气管理条例》、《南宁市燃气管理条例》的有关规定,认真组织开展燃气市场清理整顿工作, 通过执法,有效地打击和遏制了燃气市场上的非法经营现象。据统计,2016我所共出动人员327人次,对涉嫌无证燃气供应网点进行了62次执法检查,检查421个涉嫌违法经营网点,对其中确存在违法经营行为的72个站点进行执法,暂扣钢瓶675个,有效消除了安全隐患,维护了燃气市场经营秩序,促进行业健康发展等方面均起到了积极作用。

为了更有效地打击违法经营燃气行为。消除安全隐患,我所将针对违法行为特点,采取灵活、有针对性的执法方式,如跟踪运瓶车辆,定时不定时的利用下班时间和双休日在违法存瓶地点守侯违法经营者装卸钢瓶时对其违法行为进行证据保存,查处提供违法气源的燃气企业,将整个燃气。市场行为进一步规范。为了能顺利开展此项工作和长效管理,需要燃气市场清理整顿经费100000元。

(1)、在报纸刊登已通过年审的燃气经营企业和供应网点名称,定期不定期的在报纸及小区举办安全知识宣传及其他办公费用18000元

(2)、印刷费:印刷安全生产知识读本及其他安全宣传材料15000元

(3)水费:5000元

 (4)、差旅费:全年安全检查不少于80次,差旅费:20000元

(5)、安全设备维护费:3000元

 (6)、燃气管理人员培训:7000元

(7)、公务接待费:15000元

(8)、执法用车运行维护费:13000元

(9)、其他商品服务4000元.

燃气行业管理人员培训费金额20000元燃气行业从业人员承担着安全生产最直接、最繁重、最具体的任务,但由于诸多原因,我县燃气行业从业人员素质普遍不高,为提高我县燃气行业安全生产监管水平,需要经常性地对有关人员进行培训和再培训,不断提高其安全管理知识和业务水平。培训的主要内容为燃气基础知识,燃气安全管理有关法律法规,燃气重大危险源安全监管知识,燃气储配站和供应网点安全检查主要内容、要点及注意事项,燃气应急预案编制要求及应急处置知识。通过培训将努力使参加培训人员达到四个提高:一是责任意识的提高,二是业务水平的提高,三是监管能力的提高,四是综合素质的提高。举办培训班形式为脱产学习,培训每年2次,为确保培训班质量,培训班将邀请区内外知名燃气专家担任授课教师。举办培训班形式为脱产封闭学习,每年培训2次,为确保培训班质量,培训班将邀请区内外知名燃气专家担任授课教师。目前燃气行业管理人员共有163人,培训需要经费27000元,清单如下:

(1)、场地费                     4天2000元

(2)、教材费、资料费              160人*25元/人=4000元

(3)、授课费                      4人*1000元/次*2次=8000元

(4)、矿泉水:48件                40件*25元1000元

(5)、自助餐伙食费                5000元

租用执法运输车辆及钢瓶保管场地费金额20000元。安全检查是燃气行业由来已久的一项安全措施,是贯彻“安全第一,预防为主”方针的实际行动,是了解和掌握安全生产形势,发现设备、生产场所的隐患和管理制度上存在的问题,以便及时采取防范、整改措施,是防患于未然的行之有效的安全工作。16年度我所加大执法力度,全年共检查储备站50多次,燃气供应网点200多次,依法查扣15家无证经营燃气的黑点15家,暂扣重瓶201个空瓶5个,依法查扣外地气瓶300个。17年度,我所将继续加大执法力度,确保我县燃气行业健康有序安全的发展。

运输车辆租赁费     10000元/年

钢瓶场地租赁费     10000元/年

⑷应急演练专项20000元

根据南应急函【2016】46号文件关于报送2017年度应急演练计划的通知, 2017年我所计划对辖区内的5家燃气供应站进行2次的应急演练。以达到检验预案,锻炼队伍,磨合机制,提高应对突发事件的能力。所需费用预算如下:

购买各种抢险必须用品、器材等10000元;租用各种抢险车辆、设备5000元;差旅、劳务费:5000元。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出。2017年一般公共预算支出77572203元,比减少22541901元,同比下22.52 %其中:基本支出32264203元,项目支出45308000元。

(二)政府性基金预算拨款支出。2017年一般公共预算支出28250000元,比增加24430000元,同比增长639.53 %其中:基本支出 0元,项目支出28250000元。

(三)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

1、2017年部门预算全口径安排的“三公”经费会议费和培训费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1383900 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 元,公务接待费支出预算522900元,公务用车购置及运行维护费支出预算861000元。会议费 188200  元、培训费259100 元。 

2、2017年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 1383900元,减少552400元,下降28.53 %,“三公”经费支出总体减少的原因主要是:单位严格按照八项规定支出业务招待费,厉行节约,不铺张浪费 ;2017年公共财政资金安排的会议费支出预算188200 元,增加32000 元,增长20.49%,会议费支出增加的原因主要是:2017年墙改办由于要加快新型墙材的推广力度及建筑节能的推广力度,增加会议频率,提高节能减排力度;2017年公共财政资金安排的培训费支出预算259100 元,增加70500元,增长37.38%,培训费支出增加的原因主要是:2017年住建局主要增加了市建委下达的工匠培训及市组织部下达的党员培训活动,因此培训费比往年有所增加。

四、机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费预算 32264203元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。

 

五、政府采购情况说明

2017年本部门政府采购预算总额20970000元,其中:政府采购货物预算470000元、政府采购工程预算 20200000元、政府采购服务预算300000元。

六、其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2017部门整体绩效目标0个,支出预算金额共0元;2017年度计划纳入预算绩效管理的项目共1个,金额10925000元,占项目资金的 14.86   %。

2、国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,本部门国有资产117921519.91元,其中:流动资产85966827.23、固定资产30603496.93在建工程0元、无形资产1326195.75与上年同期相比,国有资产减少10192564.64元,其中:流动资产减少9634145.92、固定资产增加428995.86在建工程增加(或减少)0、无形资产增加(或减少)0

固定资产期末数30603496.93元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)37444.56㎡,价值12533541.75元;通用设备899台(其中公务用车72辆),价值8453728.83元;专用设备80台,价值1499680.72元。

  本部门公务用车实有72辆,其中,小轿车1辆、越野车0辆、19座以下旅行车(微型车)14辆、厢式车(皮卡车)0辆、其他公务用车57辆。

无形资产期末数1326195.75元中,包括:土地(面积)13020  ㎡,价值 1326195.75元;软件系统 0套,价值0元。

 

 

第四部分 专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宾阳县住建局2017年部门预算公开表.XLS


下载列表

站点地图

X
  • 网上办事