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宾阳县委党校单位2018部门预算及“三公”经费预算公开
日期:2018-03-12 10:34:00
来源:中共宾阳县委党校
发布:党校
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宾阳县委党校单位2018部门预算及“三公”经费预算公开目录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表(详见附件)

第三部分  部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 


宾阳县委党校单位单位2018年部门预算及“三公”

经费预算公开

 

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

1、培训和轮训县副科以下领导干部;

2、承办党委培养后备干部,培养理论干部和政府举办的专题研讨班,培训党员农村各类乡土人才;

3、协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;

4、围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究承担党委和政府下达的调研任务;

5、宣传学习党的路线方针政策和习近平总书记讲话精神,全面贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作意见》和全国、全区党校工作会议精神。

二、机构设置情况

1、根据职责,县党校内设3个职能股室,具体为:办公室,教研培训室,总务室。 

二、人员构成及编制现状

县党校编制人数28人,实有在职人员24人,离退休人25人,其他财政供养人员6人(其中享受独生子女保健费4人,遗属补助2人)

三、公务用车情况

机动车辆1辆,其中小轿车1辆,是一般公务车。            

四、2018年主要工作任务

1、继续深入学习贯彻党的十九大精神,重点抓好学习贯彻十九大以来中央精神。

2、加大工作力度,加快步伐推进综合教学楼建设工作和校园改建。

3、实施质量立校战略,围绕三个“一流”目标组织教学科研工作,完成培训任务。

 

第二部分  部门预算报表(详见附件)

 

第三部分   部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)单位收入预算。全年收入预算2,738,910.00元,比(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,减少394,433.00元,同比下降 14%。各项收入项目是:

1、一般公共预算拨款2,738,910.00元,比减少394,433.00元,同比下降14 %。

(二)单位支出预算。全年支出预算为2,738,910.00元。比减少394,433.00元,同比下降14 %。各项支出项目是:

(一)基本支出2,338,910.00元,占支出总预算85%,比减少534,433.00元,同比减少23 %其中:

1、工资福利支出预算2,057,989.00元,占基本支出预算的87%,比增加222,945.00元,同比增长11 %

2、商品和服务支出预算269,161.00元,占基本支出预算的12 %,比增加17,961.00元,同比增长7%

 3、对个人和家庭补助支出 11,760.00元,占基本支出预算的1%,比减少775,339.00元,同比下降6593%。

(二)项目支出400,000.00元。占支出总预15%,比增加 140,000.00元,同比增加35%各项目支出情况如下:

1、工资福利支出预算0元,占项目支出预算的0 %

2、商品和服务支出预算 380,000.00元,占项目支出预算的95%,比增加120,000.00元,同比增长32 %

3、对个人和家庭补助支出20,000.00元,占项目支出预算的5%,比增加20,000.00 元,同比增长100 %

4、其他资本性支出0 元,占项目支出预算的0 %

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出。2018年一般公共预算支出2,738,910.00元,比减少394,433.00元,同比下降14%。

其中:基本支出2,338,910.00元,项目支出400,000.00元。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

1、2018年部门预算全口径安排的“三公”经费会议费和培训费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算56,800.00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算34,000.00元,公务用车购置及运行维护费支出预算22,000.00元。会议费 4,800.00元、培训费52,400.00 元。 

2、2018年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算56,800.00元,未有变化;2018年公共财政资金安排的会议费支出预算4,800.00 元,未有变化;2018年公共财政资金安排的培训费支出预算52,400.00 元,增加20,000.00元,增长38 %,培训费支出增加的原因主要是:校务委员和专兼职教师到区及市委党校进修培训,及其到外省提升培训学习。

四、机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费预算 91,200.00元(行政单位和参公事业单位)的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。

五、政府采购安排情况说明

2018年本部门政府采购预算总额 0 元。

六、政府购买服务安排情况说明

2018年本部门政府购买服务预算总额 0 元。

七、其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2018部门整体绩效目标2个,支出预算金额共400,000.00元;2018年度计划纳入预算绩效管理的项目共 2个,金额400,000.00元,占项目资金的100%。

2、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日,本部门国有资产 3,160,687.64元,其中:固定资产3,160,687.64元。与上年同期相比,国有资产增加626,307.6元,其中:固定资产增加626,307.6元。

固定资产期末数3,160,687.64元中,主要包括:土地(面积)11322  ㎡,价值元;房屋及构筑物(建筑面积)5,456㎡,价值2,263,752.04元,其中:其他房屋是党校职工房改房共2000平方,是1980年初建的,资产总值是159,000.00元;通用设备 1台(其中公务用车1辆),价值100,000.00元。

本部门公务用车实有 1辆,其中,小轿车 1 辆。

第四部分 专业名词解释

 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 


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