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广西壮族自治区宾阳公路管理局2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-04-03 16:45:00
来源:宾阳公路管理局
发布:宾阳公路局
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广西壮族自治区宾阳公路管理局2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:部门概况

一、自治区宾阳公路管理局及所属四级预算单位基本情况

1.机构设置情况

自治区宾阳公路管理局是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,下辖2个养护站。截止2017年8月底,宾阳公路管理局下辖2个养护站。截止2017年12月底,宾阳公路管理局管养宾阳县境内公路总里程 157.283公里,其中:按路线类型分,国道3条 78.403 公里,省道2条 78.88公里,县道 0 公里,乡道 0公里;按公路等级分,二级公路117.742公里,三级公路2.7公里,四级公路 36.841公里;按路面类型分,水泥混凝土路面 81.388公里,沥青路面 75.895公里。

2.预算单位及预算管理方式

纳入本次预算编制范围的1个单位,及广西壮族自治区宾阳公路管理局,按照原预算管理方式,该局属于自收自支管理;按照事业单位性质划分,该局属于公益性一类事业单位。

3.基本职能

1)贯彻执行国家、自治区有关公路行业的政策和法规;按照自治区交通运输厅的部署和要求,协助自治区公路管理局起草公路行业规章、规范性文件草案;制订公路行业管理的措施、办法和制度,并负责组织实施。

2)负责宾阳县境内专业公路养护管理工作,组织开展公路养护质量评定和检查工作。

3)负责辖区内公路安全生产管理,负责宾阳县境内专业公路新改建工程,大中修工程、抢修恢复工程项目的建设、管理工作,并组织检查和验收。

4)负责宾阳县境内专业公路路政管理工作,依法维护公路路产路权,保障公路畅通。

5)负责管辖所属单位财务管理和会计核算,对资金使用实施全面监督审计;管理辖所属单位国有资产。

6)负责指导管辖所属单位行业精神文明建设工作,创建公路文明行业。

7)承办自治区交通运输厅、自治区公路局、自治区桂西公路管理局交办的其它工作。

二、编制及人员构成情况

1 编制总体情况

纳入2018年自治区宾阳公路管理局部门预算的人员编制控制数为92人。

2.实有人数总体情况

纳入2018年自治区宾阳公路管理局部门预算的在职人员实有数为71人,其中,事业编制在职人员57人、新进人员1人,编外在职实有人数(与单位签订了聘用合同的养护工人)11人,其他人员2。

纳入2018年自治区宾阳公路管理局部门预算的退休实有人员123人。

纳入2018年自治区宾阳公路管理局部门预算的其他人员37人,为遗属人员。

三、年度主要工作任务

(一)发掘潜力,激发新活力,不断优化养护管理能力,提升公路整体服务水平。

一是继续推进公路养护的科学化规范化。以“广西公路计划管理与地理信息服务系统”为依托,以制度为保障,加强公路养护基础管理工作。加强和完善养护工程项目库建设,以项目库为抓手,及时开展前期工作,积极争取资金,加大公路养护大中修投入,提高公路路况水平、服务水平和安全畅通保障能力。二是加强养护管理,落实日常养护。全面落实预防性养护理念,做到路基路面病害铺补及时、清缝灌封规范、排水疏通到位,避免出现等、靠大中修安排代替日常养护的思想以及路段列入项目库后失养、弃养现象。稳定提升日常养护工程质量,全面完成年度路面修补任务,确保2018年底普通国省干线的优良路率达到自治区公路管理局下达的年度路况指标计划任务。按照自治区公路管理局的统一工作安排,加快编制上报普通公路国省干线桩号传递方案,争取2018年底前完成国省干线桩号传递、里程桩及相关标志更换工作。三是优化调整部门职能分工,增强监督和服务能力。进一步发挥和落实县局主体作用,强化养护工程现场质量和安全的监管。加大合同管理力度,增强以合同管理和法治手段抓好项目管理的意识和能力,保证养护工程施工进度和质量,推进养护工程建设市场的健康发展。四是继续做好公路绿化美化工作。加强路树种植和路树更新的科学管理,路基养护推行环境友好方式,避免土地裸露扬尘和路面污染。针对山区及旅游公路不同区域特点,因地制宜打造公路绿色景观,及时修剪路树,提升整体绿化美化效果。

(二)持续发力,抓住关键,推进路网工程建设管理圆满收官。

要强化主体责任,积极克服困难,强化施工合同管理,加快项目进度,严把质量关,严格信用评价,加强设计变更审查工作。继续推进施工标准化作业,通过强化项目定期检查、通报督办、信用评价等手段对项目建设进行有效监管,完成隆安那桐至富庶公路工程及苏圩至凭祥公路宁明大桥工程建设,实现在建路网工程项目全部交工验收。继续抓好农民工工资支付工作,落实农民工工资支付各项制度。集中力量完成应竣工项目竣工任务,确保圆满完成年度目标任务,

(三)树牢安全生产理念,提升公路安全应急保障能力。

一是坚持标本兼治、综合治理。贯彻落实“党政同责、一岗双责”的安全生产责任制,逐级落实安全生产监管责任,建立健全约谈、挂牌督办、责任追究等规章制度,构建完善安全生产长效机制,切实堵住各类安全漏洞,确保人民群众生命财产安全。二是规范管理,加强监督。加大力度推进养护作业安全标准化和路网工程施工现场标准化建设,加强安全生产监督管理,杜绝安全隐患,遏制安全事故发生。三是加强应急保障体系建设,提高公路应急保障能力。进一步健全公路运行监测和应急处置系统,加强应急专业队伍建设,积极开展应急演练,切实保障各类突发事件有力、有序、有效应对。四是深化专项整治,提高安全保障能力。落实隧道安全专项排查和隐患整治工作,建立完善隧道养护安全管理制度。组织开展桥梁汛前安全排查工作,持续加强危桥隐患排查治理,统筹协调危桥改造工程的安排实施。加大公路安全隐患路段整治和灾害防治工程实施力度,对容易发生安全事故的危险路段进行全面排查,发现问题及时整改。加强重大风险场所、环节、部位的隐患排查,推进公路安全生命防护工程,全面提升公路安全保障能力。

(四)增强法治意识,积极推进路政管理和路政执法工作再上新台阶。

一是加强法治建设。重点做好公路涉诉案件监管和合同管理,创新开展行政执法监督,积极推进重大行政执法决定法制监督制度的落实,扎实做好法治宣传和综治维稳等工作。二是加强执法规范化智能化建设。加大软硬件两方面建设力度,着力提高路政执法人员业务水平,增强依法履职、依法护路的能力。大力推广应用科技手段创新治超,积极推进公路不停车检测试点工作。深化公路货车超限超载整治专项行动,积极参与地方政府主导的联合治超,健全路警联合执法工作机制。三是强化涉路项目管理。加强涉路项目事前宣传服务、事中事后监督管理工作,强化对重点监控对象的管控,全面推动政府划定并公告公路建筑控制区范围工作。加强与地方政府规划、国土、安监等部门的沟通协作,开展涉路项目清理与整治工作。建立县局党政主要领导每月至少一次组织路政、养护、安全等部门人员并亲自带队巡路机制,落实县局管理职责。继续推进路政部门与养护部门联合开展公路巡查和路容路貌整治活动,改善公路路域环境,提升出行服务能力。

第二部分:2018年部门预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年全年总收入预算1383.69万元,同比减少54.72万元,同比减少3.8%。其构成如下:

1.2018年一般公共预算拨款1322.64万元,占年总收入的95.59%。同比减少80.57万元,同比减少5.74%,其中:

宾阳公路管理局成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入1,196.00万元;同比增加65.53万元,同比增加5.80%。

2)宾阳公路管理局自治区本级经费拨款收入115.64万元,同比增加115.64万元,同比增加100%。

3)宾阳公路管理局自治区中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入11万元,同比减少261.72万元,同比减少95.97%。

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金41.05万元,占年总收入的2.97%,同比增加15.85万元,同比增加62.90%。主要原因:2017年单位的租金、招投标收入等收入的增加。

3.2018年上年结余收入20万元,占年总收入的1.45%,同比增加10万元,同比增加100%。

(二)支出预算说明。

2018年度支出总预算1383.69万元,同比减少54.72万元,同比减少3.80%。其中,基本支出773.67万元,占支出总预算55.91%,同比增加418.6万元,同比增长117.89%,主要原因是按2018年部门预算编制要求行政类、公益一类事业单位绩效工资调整到基本支出编制;项目支出610.02万元,占支出总预算的44.09%,同比减少473.32万元,同比减少43.69%,主要原因是2018年绩效工资总量中调至基本支出编制。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)208类社会保障和就业科目97.17万元,占支出总预算的7.02%。

2)210类医疗卫生科目38.87万元,占支出总预算的2.81%。

3)214类交通运输科目1189.35万元,占支出总预算的85.95%。

4)221类住房保障支出科目58.3万元,占支出总预算的4.21%。

2.按支出经济分类科目划分: 

1)基本支出773.67万元,占支出总预算58.49%。

(1)基本支出的工资福利支出预算685.55万元,占支出总预算的49.55%。

(2)基本支出的商品和服务支出预算52.93万元,占支出总预算的3.83%。

(3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算35.19万元,占支出总预算的2.54%。

2)项目支出预算610.02万元,占支出总预算的46.12%。

(1)项目支出的工资福利支出预算131.26万元,占支出总预算的9.49%。

(2)项目支出的商品和服务支出预算123.45万元,占支出总预算的8.92%。

(3)项目支出的对个人和家庭的补助支出预算17.13万元,占支出总预算的1.24%。

(4)项目支出的资本性支出预算338.18万元,占支出总预算的24.44%。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算拨款支出1322.64万元,其中:基本支出745.67万元,项目支出576.97万元。其中(按项级科目分):

机关事业单位基本养老保险缴费支出97.17万元,占一般公共预算拨款支出预算7.35%;事业单位医疗38.87万元,占一般公共预算拨款支出预算2.94%;公路养护(公路水路运输)1128.30万元,占一般公共预算拨款支出预算85.30%;住房公积金58.30万元,占一般公共预算拨款支出预算4.41%。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算14.40万元,占一般公共预算拨款预算支出总额1.09%,同比增加 1.37万元,同比增加10.51%。其中,因公出国(境)费0万元,与去年持平;公务接待费1.70万元,同比增加 1.37万元,同比增加415.15%;公务用车运行费12.70万元,与去年持平;公务用车购置费0万元,与去年持平。

四、政府采购预算

2018年政府采购预算375.75万元,同比增加261.75万元,增加了229.61%。全部为集中采购,包括通用类集中采购26.78万元,专用类集中采购348.97万元。全部为一般公共预算资金拨款采购。

五、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款):

(1)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

(2)公路还贷专项(项):反映公路还贷专项支出。

(3)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11.车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)

(1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

(2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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