宾阳县水库移民工作管理局2017部门预算及三公经费预算公开
日期:2017-03-28 10:49:02
来源:宾阳政务网
发布:宾阳政务网
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宾阳县水库移民工作管理局2017年部门预算及“三公”

经费预算公开目录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表(详见附件)

第三部分  部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

宾阳县水库移民工作管理局2017年部门预算及“三公”

经费预算公开

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

一、部门基本情况

(一)机构设置情况

1、根据职责,县水库移民局局内设3个职能股室,具体为:办公室、财务股、后扶股。 

(二)人员构成情况

县水库移民局机关编制人数6人,实有在职人员7人,离退休人员5  人,其他财政供养人员 3 人(其中聘用人员 0 人、遗属 0 人,享受独生子女保健费 3 人,村干部   0 人)

(三)单位主要职能

1、贯彻落实国家、自治区和南宁市水库移民工作方针、政策和有关法律、法规;根据县人民政府授权起草全县水库移民工作规范性文件;全面完成自治区、南宁市水库移民部门布置的各项工作任务。

2、负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查和指导,推进全县水库移民各项工作顺利开展;负责向县人民政府提出解决水库移民有关问题的意见和建议。

3、负责全县水库移民后期扶持、项目规划实施和移民遗留问题的处理工作。

4、负责全县水库移民资金的管理和移民业务工作的培训。

5、承办县人民政府和县有关部门交办的其它事项。

      

四、年度主要工作任务

12016我县为民办实事水库移民新村项目共20个,总投资1243万元,其中新建移民新村项目11个,总投资901万元;续建移民新村项目1个,总投资67万元;移民村屯道路项目8条8.2公里,总投资275万元。

2做好后期扶持资金的发放工作。我县大中型水库后期扶持人口为28980人,每年发放水库移民后扶资金1738.8万元。

3、重视困难移民的生活。为了让特困移民的生活及时得到保障,我局加强与县财政局联系,及时拨放粮食差价补贴款, 粮差款每年按二次发放,全年共给46个移民村1.8万名困难水库移民发放粮差补助183.6977万元

4、为做好大中型水库移民后期扶持人口自然减员核查登记工作,我局成立两个工作小组,分别对全县14个镇进行指导。至3月中旬。大中型水库移民后期扶持人口自然减员工作的顺利全部完成。本次核减后期扶持人口自然减员人数共98人、其中死亡92人,公职人员6人。

5、我局积极开展“大排查、大接访、大调解、大防控”活动和领导干部下访、接访、重点约访活动,进一步畅通信访渠道。2016年,我局共接待移民群众来访59批220人次:其中初访为5批15人次,重访54批205人次;收到来信11件,其中办理县十五届人大六次会议转办的人大代表建议2件;县九届政协六次会议转办的政协委员提案1件,市移民局及县信访局转来处理来信8件,以上来信来访我们都能按时办结,信访办结率和成功调解率达到100%。

6以“二个依托”为载体,进一步加大水库移民培训力度。一是依托学校培训移民。5月16日-21日,我局组织一批50人到柳州畜牧兽医学校技能培训;5月30-6月4日组织一批25人到广西水产畜牧水产学校进行技能培训;6月16-30日组织一批25人到广西玉林农校进行技能培训。从10月31日开始,我局聘请县海丰职业培训学校对岩滩水电站东兰县外迁宾阳县洋桥镇东黎村(原黎塘园艺场)的移民进行职业技能培训和农村实用技术培训,培训人数共84人,其中职业技能培训人数为21人,学制45天,主要学习中式烹饪;农村实用技术培训人数为63人,学制7天,主要学习种(养)技术。提高移民的创业就业能力

第二部分  部门预算报表(详见附件)

 

第三部分   部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)单位收入预算。全年收入预算27160840元,比(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同)增加10099904元,同比增长59.2  %各项收入项目是:

1、一般公共预算拨款3334840元,比减少13726096  元,同比下80.45   %

2、政府性基金预算拨款23826000 元。比增加23826000 元,同比增长100 %

3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 0   元比增加(或减少) 0  元,同比增长(或下降) 0  %

4、上年结余收入 0    元。比增加(或减少) 0  元,同比增长(或下降)  0 %

(二)单位支出预算。全年支出预算为27160840元。比增加10099904  元,同比增长59.2 %各项支出项目是:

(一)基本支出681803元,占支出总预算2.51  %,比减少11633元,同比下1.67 %其中:

1、工资福利支出预算464479 元,占基本支出预算的68.13 %,比增加48994 元,同比增长11.79 %

2、商品和服务支出预算73200  元,占基本支出预算的10.73%,比增加30400 万元,同比增长71.02 %

 3、对个人和家庭补助支出144125  元,占基本支出预算的21.13%,比减少91027 元,同比下38.71 %

(二)项目支出 26479037 元。占支出总预算97.49  %,比增加10111537 元,同比增长61.77 %各项目支出情况如下:

1、工资福利支出预算  0 元,占项目支出预算的0  %,比增加(或减少)0   万元,同比增长(或下降)0   %

2、商品和服务支出预算331425  元,占项目支出预算的1.25 %,比减少8828575 元,同比下96.38  %

3、对个人和家庭补助支出19921037 元,占项目支出预算的75.23  %,比增加12713537 元,同比增长176.39 %

4、其他资本性支出5426575  元,占项目支出预算的20.49  %,比增加5426575 元,同比增长100 %

   5、对企事业单位的补贴800000,占项目支出预算的,3.02%,比增加800000 元,同比增长100 %

 

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出。2017年一般公共预算支出3334840  元,比减少13726096 元,同比下80.45  %其中:基本支出 681803 元,项目支出 2653037 元。

(二)政府性基金预算拨款支出。2017年一般公共预算支出23826000  元,比增加23826000  元,同比增长100 %其中:基本支出 0 元,项目支出23826000 元(或本部门无政府性基金预算安排的支出)。

(三)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

1、2017年部门预算全口径安排的“三公”经费会议费和培训费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1200 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0元,公务接待费支出预算 1200  元,公务用车购置及运行维护费支出预算 0 元。会议费1200 元、培训费600 元。 

2、2017年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1200 元,减少20000元,下降94.34  %,“三公”经费支出总体减少的原因主要是: 取消公务车辆    ;2017年公共财政资金安排的会议费支出预算1200  元,增加0 元,增长0  % ;2017年公共财政资金安排的培训费支出预算 600   元,增加0 元,增长0 %.

四、机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费预算22800 元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。

五、政府采购情况说明

2017年本部门政府采购预算总额5638000 元,其中:政府采购货物预算  元、政府采购工程预算5426575 元、政府采购服务预算211425 元。

六、其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2017部门整体绩效目标1 个,支出预算金额共17388000 元;2017年度计划纳入预算绩效管理的项目共1 个,金额17388000 元,占项目资金的100 %。

2、国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,本部门国有资产4.975  万元,其中:流动资产 0 万元、固定资产4.985  万元与上年同期相比,国有资产减少20万元,其中:流动资产增加(或减少)0  万元、固定资产减少20 万元在建工程增加(或减少) 0 万元、无形资产增加(或减少) 0 万元

固定资产期末数4.975  万元中,主要包括:土地(面积)0  ㎡,价值 0  万元;房屋及构筑物(建筑面积)0  ㎡,价值 0 万元;通用设备 0  台(其中公务用车 0   辆),价值 0   万元;专用设备 0   台,价值 0    万元;主要是电脑、打印机、复印机、相机等。

  本部门公务用车实有 0  辆,其中,小轿车0  辆、越野车 0 辆、19座以下旅行车(微型车) 0  辆、厢式车(皮卡车)0  辆、其他公务用车 0  辆。

无形资产期末数  0 万元中,包括:土地(面积)0  ㎡,价值  0 万元;软件系统 0 套,价值  0万元。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。