中国共产党宾阳县委员会办公室2017年部门预算及“三公” 经费预算公开
日期:2017-03-28 11:56:09
来源:宾阳政务网
发布:宾阳政务网
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中国共产党宾阳县委员会办公室2017年部门预算及“三公”

经费预算公开

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表(详见附件)

第三部分  部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 


中国共产党宾阳县委员会办公室2017年部门预算及“三公”

经费预算公开

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

根据职能,县委办公室的主要职责是:

   (一)负责对全县重要情况进行综合研究分析,向县委及市委办公厅和自治区党委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议,办理各镇(乡)和县直各单位上报县委的公文,为县委做好各项服务工作。

   (二)负责对县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况进行督促检查和上级党委以及县委领导同志批示的办理工作;围绕县委总体部署和中心工作,开展调查研究,做好信息的采集和反馈工作。

   (三)负责县委日常文书处理和文件材料以及领导同志重要讲话文稿的起草工作。

   (四)负责县委和县委办公室文件材料的撰写、审核、拟办、印制、分发、归档、立卷和销毁工作。

   (五)负责县委召开的各种会议的会务工作;负责县委办公室的值班工作及有关接待工作。

   (六)负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系。

   (七)负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作;负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能;协调全县党委系统办公自动化工作。

   (八)承办上级领导机关交办、转办及县委、县人民政府领导同志批办、交办的信访事项;受理人民群众来信来访,综合分析信访情况,及时向上级机关和县委、县人民政府提供信访信息。   

   (九)负责县委办各股室行政事务管理和干部职工人事、劳资、财务、计生和离退休人员的管理工作。

(十)承办县委领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责,县委办公室内设9个职能股室,具体为:秘书股、综合股、调研股、信息股、文书档案股、行政事务股、县委保密办(县保密局)、县委机要局、县委督查室。

三、人员构成及编制现状

县委办公室编制人数36人,实有在职人员28人,离退休人员7人,其他财政供养人员1人(遗属1人,享受独生子女保健费15人)。         

四、年度主要工作任务

(一)做好文字工作:根据县委领导安排,按时按质完成县委领导讲话稿、综合文字材料的起草任务;组织或参与起草以县委名义印发的重要文件;针对县委中心工作和经济社会发展中的热点、难点问题,开展调查研究,提出建议,为县委决策提供参考;贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,围绕县委中心工作,搞好决策服务,当好县委的参谋助手。

(二)做好县委有关文件和常委会议安排服务工作:认真起草和审核各类文电,提高文稿质量;做好县委常委会及有关重要会议的会务和服务工作,及时整理编发会议纪要;加强与各乡镇和县直各单位的联系沟通,确保县委各项决策部署及时传达落实。

(三)强化信息工作:充分发挥党委系统信息工作决策参谋作用,及时、准确、全面地向自治区、市、县委反馈各类信息和情况;加强对全县信息员业务指导,提升能力水平。

(四)做好县委重大活动安排的综合协调服务工作:做好县委重大活动和重要接待任务的组织协调工作,提高规范化水平;做好县委安排的重大会议会务与服务工作。

(五)加大督查力度:对县委全委会、县委常委会等重要会议决定事项,需跟踪督查的,及时督查和反馈落实情况;对自治区、市、县委领导的批示件,及时交办、督办、反馈、报告,做到事事有着落、件件有回音;按要求高质量完成市委督查室布置的督查事项并上报督查结果。

(六)做好机要、保密工作:认真学习贯彻中央、自治区、市关于密码工作有关文件精神;开展优质高效、无差错、无事故紧急重要电报办理规范化建设;加快推进党委系统信息化建设;全面加强密码干部队伍建设,强化业务培训;定期开展保密工作大检查,严格党政机关和涉密单位管理,突出抓好计算机网络保密管理,依法加强各类涉密载体的保密管理,确保国家秘密的绝对安全;推进保密系统规范化建设,确保全年不发生失泄密事件;切实做好县保密委日常事务。

(七)做好值班应急工作:严格执行24小时值班制度,加强重大节假日和重要敏感期的值班工作,保障县委机关24小时通讯畅通;完善应急管理办法,协助县委领导及时妥善处置信访突出问题和突发事件;加强县委机关安全保卫工作,督促相关单位履行好各自职责。

(八)做好公文处理工作:及时收发公文,保证县委机关公文高效运转;严格执行县委机关公文保密制度。

(九)做好行政管理工作:强化车辆管理,确保行车安全;管理好机关财务、带头厉行节约开支;完成县委办公室机关办公用品采购和电话通讯保障等工作;做好有关报刊征订工作;健全和完善机关后勤相关管理制度,并严格执行。

(十)加强干部队伍建设:深入开展创先争优活动,营造奋发有为、无私奉献的良好风气;深化机关效能建设,提升各项工作执行力。

 

第二部分  部门预算报表(详见附件)

 

第三部分   部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)单位收入预算。全年收入预算6077634元,比减少86420元,同比下1.40%各项收入项目是:

1、一般公共预算拨款6077634元,比减少86420元,同比下1.40%

2、政府性基金预算拨款0元。

3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元

4、上年结余收入0元。

(二)单位支出预算。全年支出预算为6077634元。比减少86420元,同比下1.40%各项支出项目是:

1、基本支出3198834元,占支出总预算52.63%,比增加238780元,同比增长8.10%其中:

(1)工资福利支出预算2251136元,占基本支出预算的70%,比增加302532元,同比增长15.53%

(2)商品和服务支出预算523600元,占基本支出预算的17%,比增加116600元,同比增长28.65%

(3)对个人和家庭补助支出424098元,占基本支出预算的13%,比减少180352元,同比下29.84 %

2、项目支出2878800元。占支出总预算47.37%,比减少325200元,下10.15%各项目支出情况如下:

(1)商品和服务支出预算2764600元,占项目支出预算的96%,比增减少357400元,同比下11.45%

(2)其他资本性支出65000元,占项目支出预算的2%,比减少17000元,同比下20.73%

   (3)其他支出49200元,占项目支出预算的2%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出。2017年一般公共预算支出6077634元,比减少86420元,同比下1.40%其中:基本支出3198834元,项目支出2878800元。

(二)政府性基金预算拨款支出。

本部门无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费会议费和培训费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算868200元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算321200元,公务用车购置及运行维护费支出预算547000元。会议费188200元、培训费319100元。 

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算868200元,减少301800元,下降25.80 %,“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的开支;2017年公共财政资金安排的会议费支出预算188200元,减少82800元,下降30.56 %,会议费支出减少的原因主要是:认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,大力压减各项会议,节省会议费开支;2017年公共财政资金安排的培训费支出预算319100元,增加46600元,增长17.1%,培训费支出增加的原因主要是:加强业务学习及培训工作,参加或举办各类培训班提高干部职工自身能力。

四、机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费预算523600元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。

五、政府采购情况说明

2017年本部门政府采购预算总额65000元,其中:政府采购货物预算65000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

六、其他重要事项情况说明

(一)预算绩效信息情况说明

2017部门整体绩效目标0个,支出预算金额共0元;2017度计划纳入预算绩效管理的项目共1个,金额187800元,占项目资金的7%。

(二)国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,本部门国有资产523.99万元,其中:流动资产106.17万元、固定资产416.97万元在建工程0万元、无形资产0.85万元与上年同期相比,国有资产减少112万元,其中:流动资产减少75.68万元、固定资产减少36.32万元在建工程增加(或减少)0万元、无形资产增加(或减少)0万元

固定资产期末数416.97万元中,主要包括:土地(面积)0㎡,价值0万元;房屋及构筑物(建筑面积)0㎡,价值0万元;通用设备266台(其中公务用车13辆),价值366.47万元;专用设备3台,价值13.75万元。

  本部门公务用车实有8辆,其中,小轿车6辆、越野车1辆、19座以下旅行车(微型车)1辆、厢式车(皮卡车)0辆、其他公务用车0辆。

无形资产期末数 0.85万元中,包括:土地(面积)0㎡,价值0万元;软件系统2套,价值0.85万元。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。