宾阳县国土资源局面2017部门预算及三公经费预算公开
日期:2017-03-28 12:01:05
来源:朱刚
发布:国土局
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宾阳县国土资源局2017年部门预算及“三公”

经费预算公开目录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表(详见附件)

第三部分  部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 


宾阳县国土资源局2017年部门预算及“三公”

经费预算公开

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于土地、矿产资源方面的方针、政策和法律、法规。

2、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划。

3、拟定和贯彻实施耕地保护和鼓励耕地开发、整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作。

4、制订和贯彻实施地籍管理办法,组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测。

5、组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法。

6、指导基准地价、标定地价评测。
  7、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

8、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

9、安排并监督检查国家财政拨给的有关经费的使用情况。

10、负责测绘行业管理,承担规范测绘市场秩序的责任。

11负责宾阳县土地开垦、土地整治项目工作管理及实施。继续配合县双高办开展各项双高工作,做好2016年双高选址、测量和规划设计等工作。

12、承办县委、县人民政府和市国土资源局交办的其他事项。   

二、机构设置情况

1、根据职责,县国土资源局内设9个职能股室,具体为:不动产登记中心(含行政审批办)、办公室、地籍与测绘管理股、土地利用股、执法监察股、矿政管理股、规划耕地保护股、人事股、土地执法监察大队。 

2、县国土局二层事业单位有3 个,具体为宾阳县不动产登记中心、宾阳县国土资源执法监察大队、宾阳县土地开发整理中心。只有宾阳县土地开发整理中心1个是经费独立核算单位。

三、人员构成及编制现状

县国土局机关行政编制人数24人,实有在职行政人员21人、离退休人员27人,其他财政供养人员56人(其中国土执法聘用人员 15人、不动产登记中心聘用人员15人,遗属 2 人,享受独生子女保健费24人,)。

宾阳县国土资源执法监察大队编制人数20人,实有在职人员17人。

宾阳县不动产登记中心编制人数15人,实有在职人员15人。

宾阳县土地开发整理储备中心编制人数22人,实有在职人员22人,退休人员8人,享受独生子女保健费8人。

四、年度主要工作任务

(一)加强用地保障能力,努力服务经济社会发展

1、抓紧落实规划布局。跟踪做好我县土地利用总体规划调整完善及全域性基本农田划定工作,争取2017年我县能够启动新的土地利用总体规划调整完善方案成果。

2、着实抓好重大项目报批工作。首先做好建设用地项目用地预审,严把用地关口,提前介入,主动服务。以“项目能开工、用地不违法”为目标,指导各项目业主开展项目前期工作和配合服务用地报批。。

3、统筹安排、做好用地供应计划。按照国土资源部《国有建设用地供应计划编制规范(试行)》以及《关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》(国土资发〔2010〕34号)的要求,以十八大精神为统领,以促进社会和谐发展为目标,以节约集约高效利用土地为基本要求,积极为全县经济社会可持续发展提供重要物质基础和支撑,优化国土空间开发格局,推动产业结构调整和转型升级,通过加快实施征地拆迁、项目调整、二次招商等措施,加大存量土地的供应力度,积极会同各相关单位部门共同编制宾阳县2017年国有建设用地供应计划,有效组织开展全年土地供应工作。

  4加强及规范土地征收储备工作。并根据《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》(国土资发〔2014〕18号)和《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》(财综〔2016〕4号)有关文件精神,结合宾阳县具体情况向县政府提出工作建议,建议参照南宁市做法严格按照相关文件开展我县土地储备及征地管理工作。。

(二)加强统筹,致力保护国土资源持续利用

1、继续加大国土资源执法监管力度。开展全方位动态巡查,保持常态化的建设用地执法监管,及时发现并有效制止各类土地违规违法行为,严格保护耕地;加强涉土信访管理,坚持领导干部接访下访制度,及时处理群众反映的热点、难点问题,维护社会稳定;根据县委、县政府的统一部署,深入开展打击非法采矿专项行动,始终保持对非法采矿严查严打的高压态势,对新发现的非法采矿行为,发现一宗,坚决查处一宗,绝不手软。

2、提升矿政管理水平,促进矿产资源保护开发。加快推进采矿权市场建设力度,规范矿业秩序。保证有序合理开发矿产资源,对采矿证到期建材类矿山企业采矿权继续有偿出让,力争使建材行业采矿权挂牌出让率达到100%。继续搞好露天采石场监督管理工作,全面落实露天采石场实测检查制度、动态巡查制度、储量动态管理制度和矿长例会制度,并将管理工作及管辖矿山企业责任到人,坚决杜绝露天采石场超层越界开采行为,按照县政府工作要求,搞好露天采石场资源整合工作。严厉打击各种无证采矿、非法转让矿业权、以采代探的行为。搞好非煤矿山安全生产监督管理工作,预防安全事故的发生,年内不发生重大矿山安全事故。

3、严格耕地保护,实施耕地等级提升改造工程。科学分解耕地保护任务,签订责状落实责任任制,进一步巩固全域性基本农田划定成果,确保“数量不减少,用途不改变,质量有提升”。确保完成区人民政府年度绩效考评耕地保有量任务。扎实推进2016年新立项的9个“旱改水”项目,计划实施295.8745公顷,预计新增水田面积272.9160公顷,同时做好2013年立项的9个不稳定耕地开垦项目新增耕地验收入库工作,总确认新增耕地面积2247.9687公顷(其中新增旱地2104.5484公顷,新增水田143.4203公顷)。

 (三)创新工作,深化审批制度改革

1、进一步完善不动产统一登记工作。继续主动与房管部门对接,加强部门间的协调沟通,争取部门间的协调配合、积极支持,形成上下协同推进的工作合力,加快不动产登记信息管理基础平台与房屋交易管理信息平台的相互对接,尽快实现不动产登记与住房交易之间的数据推送和实时共享,消除“信息孤岛”现象以及档案资料划转的实现平稳交接,努力提高服务便民效率。

2、着力推进农村宅基地审批工作。积极争取县人民政府将农村宅基地审批工作纳入各镇年度绩效考评指标,促进乡镇人民政府对农村宅基地审批工作的重视,督促镇国土规建环保安监站树立工作服务意识,引导服务农民建房办理审批手续,我局落实责任人员全做好业务指导,共同推进农村宅基地审批工作上新台阶。

第二部分  部门预算报表(详见附件)

 

 

第三部分   部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)单位收入预算。全年收入预算45784526元,比(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同)增加36792911元,同比增长409.2 %各项收入项目是:

1、一般公共预算拨款25784526元,比增加16792911元,同比增长186.8%

2、政府性基金预算拨款20000000元。比增加(或减少)20000000元,2016年无政府性基金预算拨款。

3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 0元

4、上年结余收入0元。

(二)单位支出预算。全年支出预算为45784526元。比增加36792911元,同比增长409.2 %各项支出项目是:

(一)基本支出7886926元,占支出总预算17.2%,比增加1480311元,同比增长23.1%其中:

1、工资福利支出预算5942670元,占基本支出预算的 75.35%,比增加1829312元,同比增长44.5 %

2、商品和服务支出预算690000元,占基本支出预算的8.75%,比增加220400元,同比增长46.9%

 3、对个人和家庭补助支出1254256元,占基本支出预算的15.9%,比增加569402元,同比增长31.2 %

(二)项目支出37897600元。占支出总预算82.8%,比增加35312600元,同比增长1366.1%各项目支出情况如下:

1、工资福利支出预算 0 元。

2、商品和服务支出预算37683600元,占项目支出预算的99.44%,比增加35195100元,同比增长1414.31  %

3、对个人和家庭补助支出10000元,占项目支出预算的0.03%,比增加0元,同比增长(或下降)0  %

4、其他资本性支出 205000元,占项目支出预算的0.54%,比增加118500元,同比增长136.99 %

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出。2017年一般公共预算支25784526元,比增加16792911元,同比增长186.8%其中:基本支出7886926元,项目支出37897600元。

(二)政府性基金预算拨款支出。2017年一般公共预算支出20000000元,2016年无政府性基金预算拨款支出其中:项目支出20000000元。

(三)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

1、2017年部门预算全口径安排的“三公”经费会议费和培训费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算468300元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算125300元,公务用车购置及运行维护费支出预算343000元。会议费52000元、培训费   55500元。 

2、2017年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 468300元,减少90200元,下降16.15%,“三公”经费支出总体减少的原因主要是:严格执行中央“八项规定”,减少公务接待开支,减少公务用车运行费用;2017年公共财政资金安排的会议费支出预算52000元,增加6200 元,增长13.5%,会议费增加原因主要是:地质灾害演练、土地变更调查等工作需召集相关会议;2017年公共财政资金安排的培训费支出预算55500元,增加10600元,增长23.6%,培训费支出增加的原因主要是:业务培训量加大。

四、机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费预算490800元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。

五、政府采购情况说明

2017年本部门政府采购预算总额3185000元,其中:政府采购货物预算205000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算2980000元。

六、其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2017年度计划纳入预算绩效管理的项目共1个,金额560000元,占项目资金的1.2 %。

2、国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,本部门国有资产10509355.8元,其中:流动资产2819201.98、固定资产7493813.82在建工程0元、无形资产196340与上年同期相比,国有资产减少8236112.66元,其中:流动资产减少3376884.77、固定资产减少4137207.89在建工程增加(或减少)  0、无形资产减少722020

固定资产期末数7493813.82元中,主要包括:房屋及构筑物1418.00平方米,价值为3745716.15元;通用设备588台(其中公务用车5辆),价值3748097.67元;无专用设备。

  本部门公务用车实有5辆,其中,小轿车 2 辆、越野车3辆。

无形资产期末数196340元中,包括:软件系统2套,价值21980元。

 

第四部分 专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。