广西壮族自治区宾阳公路管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2017-04-08 15:30:34
来源:宾阳公路管理局
发布:宾阳公路局


一、指导思想、主要依据和基本原则

(一)指导思想

全面贯彻党的十八大、十八届五、六中全会精神,围绕中央和自治区党委、政府的重大决策部署,进一步深化部门预算改革,完善机制,科学安排各项交通资金支出,优化支出结构,保证重点支出,提高资金使用效益;从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费等支出,建立厉行节约的长效机制,控制和降低行政运行成本;强化全口径预算,规范项目设置和管理;实施部门中期财政规划管理,做实项目库,推进预算评审和绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性和准确性要加强预算编制的基础性工作,完善基本支出和项目支出管理方式,改进预算决策机制,按跨年度预算平衡机制要求,细化规划编制,提高预算编制的前瞻性,进一步提高公路部门预算管理水平。

(二)主要依据

1.自治区财政厅《关于编制自治区本级2017年-2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》(桂财预〔2016〕118号);

2.根据党和国家、自治区的有关方针、政策、法规、法令以及地方的政策、法规及财经制度;

3.广西公路部门行业特点,以及单位具体工作内容、工作性质、工作任务;

4.广西壮族自治区宾阳公路管理局现有的人员状况、管养里程及现状。

(三)基本原则

1.积极稳妥的原则。预算编制以单位履行工作的职责、发展目标的要求为依据,对每一收支项目进行科学合理的测算,做到量入为出,收支平衡。

2.综合预算原则。所有政府非税收入纳入预算管理,一切财务收支纳入预算编制,实行综合预算,统筹安排部门各项资金,提高预算编制的完整性、真实性和规范性。

3.保证重点原则。围绕落实自治区党委、自治区人民政府各项战略部署和确定的中心任务,集中财力解决事关全区公路事业发展的重大事项,提高财政资金的使用效益。

4.勤俭节约原则。从严从紧编制各项支出预算,大力开展节约活动,减少会议、接待、差旅和公车使用支出,降低行政成本。

二、基本情况

(一)机构设置

宾阳公路管理局是一个以公路养护为主要业务范围的事业单位,机关设有办公室、政工科、养护与工程管理科、财务科、安全与国有资产管理科共5个科室,下辖3个养护站。截止2016年8月底,宾阳公路管理局管养宾阳县境内公路总里程232.211公里,其中:按路线类型分,国道2条81.982公里,省道1条9.062公里,县道138.77公里,乡道2.397公里;按公路等级分,二级公路159.046公里,三级公路63.165公里,四级公路10公里;按路面类型分,水泥混凝土路面105.41公里,沥青路面126.801公里。

(二)基本职能

承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作;承担管养国省干线公路安全生产监督管理工作及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作。

(三)年度主要工作计划

1.坚持科学养护,用“精心”营造良好通行环境。

一是完善养护科学决策体系。研究出台养护科学决策指导意见,推进自动化快速检测技术应用,分析公路病害成因,逐步完善行业管理制度和技术措施,合理选用养护技术方案,推进养护决策支撑信息系统建设,建立以技术状况为依据的国省道预算申请和决策机制,科学编制年度养护投资计划、灾毁项目大中修计划,强化规划执行。二是强化公路日常养护管理。坚持以路面养护为中心,继续加大路面的养护投入,稳定路况,进一步抓好养护责任制度的落实,根据路况实际情况,科学安排小修工程计划,及时处理公路病害,提高养护质量。今年路面病害的修补任务保持每公里600平方米以上,同时继续加大考核力度,确保路面修补任务的完成。三是继续实施安全生命防护工程。加强交通安全隐患路段排查和整治,及时修复和完善标线标牌、护栏等公路安全防护设施,全面提高公路行车安全性。四是强化养护工程全过程管理。提高养护工程设计质量,坚持因地制宜、就地取材、循环利用的设计原则,针对不同病害的分布特点进行分段、分类设计,同时严格把好养护工程的招投标、建设、施工质量、验收等关口,加强养护工程质量和进度的监督、检查和指导,跟踪落实整改意见,进一步增强参建单位质量意识,保证养护工程质量。积极督促参建单位加大投入,在保证质量和安全的前提下,加快工程前期工作和施工进度,使养护工程尽早完工。同时,要加强公路施工作业现场监管,确保施工路段安全通行。五是高度重视公路汛期养护及应急抢险保通工作。加大公路防水工作,及时疏导和清理排水系统,集中力量对危险路段进行全面排查,强化对高边坡、桥梁、涵洞、边沟、挡土墙、路面的动态监控,进一步完善路网运行监测体系,完善应急预案,一旦发生公路中断要及时抢险保通,积极落实水毁抢修资金,尽早修复水毁路段。六是切实加强桥梁、隧道的养护管理工作。落实桥梁、隧道管理规章制度,提高管养信息采集的标准化、智能化水平,及时掌握桥梁、隧道病害发生、发展情况,同时根据资金的安排情况,继续实施危桥改造,保证桥梁的运行安全。七是规范并完善普通国省干线公路交通标志。继续推进公路网调整相关工作,继续做好新增国省干线的信息采集和电子地图更新工作,开展调整后的国省干线桩号传递和里程桩埋设工作,更换完善沿线交通标志,使其设置更合理、指向更清晰。

2.坚持依法行政,以“齐心”保护路产路权。

一是强化公路超限超载治理。2017年是全国实施治超新规新政和我区治超工作纳入政府绩效考核后的关键一年,我局将把握契机,积极汇报,争取推动政府牵头,多部门联合参与,深入开展三个专项行动;利用治超站及原有二级公路收费站计重设施、场地等优势条件,推动和促成地方政府选定和公布联合执法场所,完善治超基础设施建设,促进联合执法常态开展。二是切实推进涉路项目精细化管理。当前要尽快做好公路养护权属移交公路部门后,涉路项目的采集、录入和管理工作,务求衔接有序,管理不脱节。三是继续开展路域环境综合治理。清理违法非公路标志和违章建筑,提高经营性平交道口达标率,整治马路市场等乱占乱放现象,积极创建路政执法示范路。四是加强执法监督。试行执法全过程记录、移动执法,组织行政执法监督交叉检查以及行政执法文书专项评查,进一步完善执法程序、规范执法行为和案卷制作。

3.坚持深化改革,用“决心”破除困难阻力。

公路事业的发展一直伴随着改革,也唯有继续深化改革才能保障事业健康发展、升级发展、可持续发展。我们要下定决心,攻坚克难,加强政策研究,加强沟通协调,加强推动落实,促使改革取得新突破。一是努力推进养护市场化改革。根据公路的不同功能定位,进一步探索政府与市场合理分工的公路养护组织模式,继续培育壮大养护市场,储备更多具备资质的专业化养护企业,继续推进普通国省干线大修养护工程等项目向社会公开招投标,完善公路养护“购买服务”方式。二是深化绩效管理制度改革。进一步完善绩效管理办法和评分细则,完善职工激励奖励机制,充分调动广大干部的工作积极性与创造性。三是贯彻落实好国家、自治区有关深化简政放权、放管结合、优化服务改革的工作事项,制定权责清单,深入推进行业信用体系建设。四是做好事业单位公车改革工作。

4.坚持需求导向,以“贴心”做好出行服务。

一是提升公路交通出行安全性。强化安全责任落实,健全安全生产监管体制,推进公路建设、养护安全生产标准化,加强施工路段现场管理,加快实施公路安全生命防护工程,及时排查、有效整治安全风险隐患,积极联合相关部门开展公路交通秩序整顿,提高安全保障水平,坚决遏制重特大事故发生。二是加强路网运行监测与应急处置平台建设。加强公路信息资源整合,开展重点路段路网运行状况预测、预警工作,逐步建立“可视、可测、可控、可服务”的路网运行监测体系;完善应急指挥中心功能,巩固“集中办公、联合调度,统一指挥”的应急工作机制,构建反应迅速、协调顺畅、处置高效的公路应急管理组织体系,提高服务保障能力。三是提供实时信息服务。通过可变情报板、“12328”服务监督电话、网站、微博微信等,全天候为公众提供全方位的出行信息,使广大群众出行顺畅舒心。

5.坚持合法合规,用“细心”强化基础管理。

一是加强财务管理。严格按政策规定开展三年中期财政规划和2018年部门预算编制工作,杜绝少编、漏编现象发生。严格执行部门预算,避免预算外开支。二是加强审计工作。进一步完善审计工作制度,拓展审计领域,加大对单位公务支出和公款消费的审计力度,认真做好对建设项目、养护工程进行专项审计跟踪审计,督查审计整改落实情况,提升审计成果。三是加强资产管理。认真做好资产使用全过程管理和资产的经营管理工作,合法合规开展政府采购工作,做好资产的配置和处置,杜绝违规经营现象。

6.坚持以人为本,以“恒心”加强行业文明和党风廉政建设。

一是巩固和发展“两学一做”学习教育成果。加强和规范党内政治生活,扎实开展政治理论学习,强化党员干部队伍建设,进一步提升党员干部服务意识。二是继续加强行风政风建设。做好政务公开工作,着重解决好群众普遍关注的焦点问题,提高行政效能。三是深入推进精神文明建设。继续做好公路文化建设,加大行业建设成果和模范典型的宣传推广力度,深化文明单位、青年文明号等创建工作,提高行业发展软实力。四是继续做好职工队伍稳定工作。加强调研走访,认真研究职工关心关注的热点、难点问题,做好扶贫帮困工作,切实解决困难职工和基层单位的实际困难。五是坚定不移的开展党风廉政建设。进一步压实“两个责任”,细化党委五个主体责任内容,加大巡查力度。进一步强化廉政惩防体系建设,深入开展廉政教育,强化防范措施,及时发现问题并完善相关制度。进一步加大监督执纪问责力度,认真查处腐败案件,持续纠正“四风”问题,始终保持严查腐败问题高压态势。

(四)人员构成情况

1.人员及编制总体情况

纳入2017年自治区宾阳公路管理局本级部门预算的人员编制数为64人,均为事业编制。

2.实有人数总体情况

纳入2017年自治区宾阳公路管理局本级部门预算的在职人员实有数为92人,其中,事业编制在职人员64人、编外公路养护人员11人;退休人员121人;单位负担遗属人数44人。

(五)预算管理方式

按照原预算管理方式,自治区宾阳公路管理局本级属于自收自支事业单位。

三、收入预算说明

2017年部门预算总收入为1438.41万元(可支配收入),同比减少133.25万元,同比减少8.48%,其构成如下:

(一)公共财政预算拨款1403.21万元,

占年总收入的97.55%。同比增长192.60万元,同比增长15.91%,根据资金性质分:

经费拨款收入143.21万元,同比增加192.60万元,同比增长15.91%。其中自治本级拨款——燃油税费税改革中央转移支付资金1130.47万元;中央补助272.72万元。

2纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金110.16万元,为行政事业性收费收入安排的资金(公路路产补偿费收入),同比减少52.89万元。

(二)未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金25.20万元,

占年度预算的1.75%,同比减少113.87万元,减少81.88%。

主要包括该局的固定资产出租租金收入25.00万元,银行存款利息收入0.20万元。

(三)上年结转或结余收入10万元,

占年度预算的0.7%,同比减少211.98万元,减少95.50%。主要为2016年度其他收入——未纳入财政专户管理的非税收入资金结转。

四、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2017年度支出总预算1438.41万元,同比减少133.25万元,同比减少8.48%。主要由于2017年度预算中减少了养护里程。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)208社会保障和就业支出40.46万元,占支出总预算的2.81%;

(2)210类医疗卫生支出14.17万元,占支出总预算的0.99%;

(3)214类交通运输支出1359.5万元,占支出总预算的94.51%;

(4)221类住房保障支出24.28万元,占支出总预算的1.69%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出355.07万元,

占预算支出总额的24.68%,同比增加9.57万元,增加2.77%。其中:

①工资福利支出259.15万元,占基本支出预算的72.99%;

②商品和服务支出51.05万元,占基本支出预算的14.38%;

③对个人和家庭补助支出44.87万元,占基本支出预算的12.63%;

(2)项目支出1083.34万元,占支出总预算75.32%,同比减少142.82万元,减少11.65%。其中:

①工资福利支出635.39万元,占项目支出预算的58.65%;

②商品和服务支出107.90万元,占项目支出预算的9.96%;

③对个人和家庭补助支出75.86万元,占项目支出预算的7.00%;

④其他资本性支出264.19万元,占项目支出预算的24.39%。

1.基本支出355.07万元,占支出总预算24.68%。

(1)工资福利支出259.15万元,

占基本支出预算的72.99%,资金来源于一般公共预算拨款——经费拨款,包括在职在编管理人员及养护生产人员的基本工资,同比上年预算增加7.11万元,同比增加2.82%。

(2)商品和服务支出51.05元,

占基本支出预算的14.38%,资金来源于一般公共预算拨款——经费拨款,比上年预算减少11万元,同比减少17.73%。

(3)对个人和家庭补助支出44.87元

占基本支出预算的12.64%。比上年增加13.46万元,资金来源于一般公共预算拨款—经费拨款44.87万元。比上年增加13.46万元,主要由于2017年部门预算增加了离退休人员春节慰问费(离休每人1000元,退休每人800元)9.68万元,改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.79万元。

2.项目支出1083.34万元,占支出总预算75.32%。

资金来源于一般公共预算拨款1048.14万元,其中:自治区本级财政拨款775.42万元,中央补助经费拨款272.72万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金25.20万元;上年结转或结余收入10万元。

(1)按经济科目分类如下:

①工资福利支出635.39万元,占项目支出的58.65%

②商品和服务支出107.90万元,占项目支出的9.96%

③对个人和家庭的补助支出75.86万元,占项目支出的7.00%

④其他资本性支出264.19万元,占项目支出的24.39%

(2)按项目支出资金来源分类如下:

①一般公共预算拨款1048.14万元,占项目支出的96.75%,其中:经费拨款—自治区本级(即成品油价格和税费改革中央转移支付资金)775.42万元,中央补助272.72万元(车辆购置税补助资金14万元,燃油税增量资金补助258.72万元)。

②未纳入财政专户管理的收入—其他非税收入安排的资金25.2万元,占项目支出的2.33%

上年结转结余资金10万元全部为其他结转,占项目支出的0.92%

五、2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算

2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算13.03万元,占预算支出总额0.93%,同比下降19.96%。其中,公务接待费预算0.33万元,同比下降25.00%;公务车运行维护费预算12.70万元,同比下降19.82%;因公出国(境)费0万元,与去年持平。

六、政府采购预算说明

2017年政府采购预算114.00万元,全部为集中采购,包括通用类集中采购102.00万元,专用类集中采购12.00万元。

按款源划分其中一般公共预算拨款采购114.00万元。

   政府集中采购预算114.00万元,占政府采购预算的100%。根据广西壮族自治区人民政府办公厅《广西壮族自治区人民政府办公厅关于公布2016—2017年广西政府集中采购目录及限额标准的通知》(桂政办发[2015]63号)相关内容,该局部门预算中的政府采购全部是属于集中采购的范围。

七、车辆情况

纳入2017年广西壮族自治区宾阳公路管理局部门预算车辆编制5辆,实有车辆6辆,但根据相关规定,只有5辆车的经费用拨款负担。  

按照车辆用途分类,均为一般业务用车辆。

按照车辆类型分类,财政供养的车辆5辆:中轿车2辆、经济型2车辆、旅行越野车1辆。