广西壮族自治宾阳路政执法大队2017年 部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2017-04-25 10:09:03
来源:宾阳公路管理局
发布:宾阳公路局

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区宾阳路政执法大队基本情况

1.机构设置情况

广西壮族自治区宾阳路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔2010〕65号)精神组建的的全区路政执法机构。按照桂编〔2010〕65号规定,撤销广西壮族自治区宾阳交通征费稽查所;设立广西壮族自治区宾阳路政执法大队,为自治区本级四级预算单位,独立法人(正科级)单位。

2.预算管理方式

按照原预算管理方式,自治区宾阳路政执法大队本级属于自收自支管理的事业单位。

3.主要职责

自治区宾阳路政执法大队负责组织实施自治区宾阳公路管理局管养国省干线公路路政管理和路政执法工作。

二、编制及人员构成情况

1 编制总体情况

纳入2017年自治区宾阳路政执法大队本级部门预算的人员编制数10人,均为事业编制。

2.实有人数总体情况

纳入2017年自治区宾阳路政执法大队本级部门预算的在职人员实有数为7人,其中,事业编制在职人员5人、编外在职实有人数2人;离退休实有人员合计2人,其中,离休0人,退休2人。

 

三、年度主要工作计划

1.坚持依法行政,以“齐心”保护路产路权。

一是强化公路超限超载治理。2017年是全国实施治超新规新政和我区治超工作纳入政府绩效考核后的关键一年,我路政执法机构将把握契机,积极汇报,争取推动各地政府牵头,多部门联合参与,深入开展三个专项行动;利用治超站及原有二级公路收费站计重设施、场地等优势条件,推动和促成地方政府选定和公布联合执法场所,完善治超基础设施建设,促进联合执法常态开展。在积极参与联合执法的同时,积极履行治超工作职责,认真开展正常的路面执法和公路巡查工作,杜绝懒政和松懈,确保公路治超工作的连续性和稳定性,保证治超工作力度不减。协调推动地方政府设置治超不停车检测系统建设试点工作,推进非现场治超执法工作模式,要以点带面,争取年内实现基本消除国省干线公路违法超限超载现象的目标。二是切实推进涉路项目精细化管理。尽快做好公路养护权属移交公路部门后,涉路项目的采集、录入和管理工作,务求衔接有序,管理不脱节;按照《广西涉路施工活动技术评价规范》做好技术评价和路政许可工作,加强涉路项目精细化、规范化管理,加强行政审批信息化建设,做好事中事后监管。三是继续开展路域环境综合治理。清理违法非公路标志和违章建筑,提高经营性平交道口达标率,整治马路市场等乱占乱放现象,积极创建路政执法示范路。四是加强执法监督。试行执法全过程记录、移动执法,组织行政执法监督交叉检查以及行政执法文书专项评查,进一步完善执法程序、规范执法行为和案卷制作。五是做好法治宣传教育。组织开展普法教育活动,做好“路政宣传月”活动,营造全民爱路、护路的良好氛围。

2.坚持合法合规,用“细心”强化基础管理。

一是加强财务管理。严格按政策规定开展三年中期财政规划和2017年部门预算编制工作。严格执行部门预算,避免预算外开支。进一步完善审计工作制度,拓展审计领域,加大对单位公务支出和公款消费的审计力度,督查审计整改落实情况,提升审计成果。三是加强资产管理。认真做好资产使用全过程管理和资产的经营管理工作,合法合规开展政府采购工作,做好资产的配置和处置,杜绝违规经营现象。

3.坚持以人为本,以“恒心”加强行业文明和党风廉政建设。

一是巩固和发展“两学一做”学习教育成果。加强和规范党内政治生活,扎实开展政治理论学习,强化党员干部队伍建设,进一步提升党员干部服务意识。二是继续加强行风政风建设。做好政务公开工作,着重解决好群众普遍关注的焦点问题,提高行政效能。三是深入推进精神文明建设。继续做好公路文化建设,加大行业建设成果和模范典型的宣传推广力度,深化文明单位、青年文明号等创建工作,提高行业发展软实力。四是继续做好职工队伍稳定工作。加强调研走访,认真研究职工关心关注的热点、难点问题,做好扶贫帮困工作,切实解决困难职工和单位的实际困难。五是坚定不移的开展党风廉政建设。进一步压实“两个责任”,细化党委五个主体责任内容,加大巡查力度。进一步强化廉政惩防体系建设,深入开展廉政教育,强化防范措施,及时发现问题并完善相关制度。进一步加大监督执纪问责力度,认真查处腐败案件,持续纠正“四风”问题,始终保持严查腐败问题高压态势。

第二部分:2017年部门预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年全年总收入预算104.15错误!链接无效。万元,同比增加20.29错误!链接无效。万元,同比增长24.20%错误!链接无效。。其构成如下:

1一般公共预算拨款99.77万元,占年总收入的95.79%。同比增加20.52万元,同比增长25.89%其中:

(1)经费拨款97.44万元,同比增加22.27万元,同比增长29.63%。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2.33万元,同比减少1.75万元,同比下降42.89%。

2、2017年未纳入财政专户管理的收入安排的资金4.38万元,占年总收入的4.21%,同比减少0.23万元,同比下降4.99%。

3、2017年上年结余收入0万元

(二)支出预算总体说明

2017年度支出总预算104.15万元,基本支出40.33万元,占支出总预算38.72%,同比减少0.17万元,下降0.42%;项目支出63.82万元,占支出总预算61.28%,同比增加20.46万元,同比增长47.19%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:208类社会保障和就业科目3.16万元,占支出总预算的3.04%;210类医疗卫生科目1.26万元,占支出总预算的1.21%;214类交通运输科目97.84万元,占支出总预算的93.94%。;221类住房保障支出科目1.89万元,占支出总预算的1.81%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算合计40.33万元,占支出总预算38.72%,同比减少0.17万元,下降0.42%。其中:

工资福利支出预算20.37万元,占基本支出预算的50.51%,同比减少0.66万元,下降3.14%。

商品和服务支出预算17.12万元,占基本支出预算的42.45%,同比增加0.27万元,同比增长1.60%。

对个人和家庭补助预算2.84万元,占基本支出预算的7.04%,同比增加0.22万元,同比增长8.40%。

(2)项目支出预算63.82万元,占支出总预算61.28%,同比增加20.46万元,同比增长47.19%。

二、2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算

2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算8.56 万元,占预算支出总额8.22%,同比增加0.10万元,同比上升1.18%。其中,因公出国(境)费0万元,与去年持平;公务接待费0.31万元,同比减少0.20万元,同比下降39.22%;公务用车运行费8.25万元,同比增加0.30万元,同比上升3.77%;公务用车购置费0万元,与去年持平。

三、政府采购预算

2017年政府采购预算0万元。